活动策划方案最新3篇
为了确保事情或工作有序有效开展，常常需要预先制定方案，方案是书面计划，具有内容条理清楚、步骤清晰的特点。方案应该怎么制定才好呢？下面是小编辛苦为朋友们带来的3篇《活动策划方案》，如果能帮助到您，求职面试网将不胜荣幸。 求职信息
公司管理制度标准模板 篇一
第一条目的
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为加强公司财务管理，使盘点事务处理有所遵循，并保证其存货及财产盘点的准确性，明确相关人员的管理职责，特制定本制度。 求职信息
第二条盘点范围
1、存货盘点：包括原料、物料、在制品、制成品、商品、零件保养材料、外协加工料品、下脚品的盘点。
2、财务盘点：包括现金、票据、有价证券、租赁契约的盘点。 求职信息
3、财产盘点：包括固定资产、保管资产、保管品等的盘点。 求职信息
（1）固定资产：包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等资本支出购置的资产。 求职面试
（2）保管资产：凡属固定资产性质，但以费用报支的杂项设备。 面试网
（3）保管品：以费用购置的资产。
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第三条盘点方式
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1、年中、年终盘点
（1)存货：由资产部或经管部会同财务部于年(中）终时，实施全面总清点一次。 面试网
（2）财务：由财务部与会计室共同盘点。
（3)财产：由经管部会同财务部于年(中）终时，实施全面总清点一次。
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2、月末盘点每月末所有存货，由经管部会同财务部实施全面清点一次（经管项目500项以上时，应采取重点盘点）。 礼仪
3、月份检查由检核部（总经理室）或财务部，会同经管部，做存货随机抽样盘点。 qzm4
第四条人员及职责 qzm4
1、总盘人：由总经理担任，负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及其异常事项的裁决。 求职信息
2、主盘人：由各部门主管担任，负责盘点的实际工作。 礼仪
3、复盘人：由总经理室视需要指派事业部经管部门的主管，负责盘点的监督。
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4、盘点人：由各事业部财务经管部门指派，负责点计数量。
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5、会点人：由财务部指派（人员不足时，间接部门支援），负责会点并记录，与盘点人分段核对、确实数据工作。
6、协点人：由各事业部财务经管部门指派，负责盘点时料品搬运及整理工作。 求职面试
7、特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点人、抽点人，其职责亦同。
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8、监点人：由总经理室派员担任。 面试网
第五条准备工作 qzm4
1、盘点编组由财务部主管于每次盘点前，依盘点种类、项目编排“盘点人员编组表”(略)，呈总经理核定后，公布实施。
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2、经管部将应盘点的财物及盘点用具，预先准备妥当，并由财务部准备盘点表格。
（1）存货的'堆置，应力求整齐、集中、分类，并予以标示。
（2）现金、有价证券及租赁契约等，应按类别整理并列清单。
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（3）各项财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。 求职信息
（4)各项财务账册应于盘点前登载完毕，如因特殊原因无法完成时，应由财务部将尚未入账的有关单据（如缴库单、领料单、退料单、交运单、收料单等），利用“结存调整表”(略）一式两联，将账面数调整为正确的账面结存数后，第二联财务部自存，第一联送经管部。
3、盘点期间已收料而未办妥入账手续者，应另行分别存放，并予以标示。
第六条年中、年终全面盘点 礼仪
1、财务部经总经理批准，签发盘点通知，并负责召集各部门的盘点负责人召开盘点协调会后，拟订盘点计划表，通知各有关部门，限期办理盘点工作。
2、盘点期间除紧急用料外，暂停收发料，各生产单位于盘点期间所需用的领料，材料可不移动，但必须标示出。 求职信息
3、原则上应采取全面盘点方式，特殊情况应呈报总经理核准后，方可改变方式进行。
4、盘点应尽量采用精确的计量器，避免用主观的目测方式，每项财务数量，应于确定后，再继续进行下一项，盘点后不得更改。 面试网
5、盘点物品时，会点人应依据盘点人实际盘点数，详实记录“盘点统计表”（略)，每小段应核对一次，无误者于该表上互相签名确认后，将该表编列同一流水号码，各自存一联备日后查核。若有出入者，必需再重点。盘点完毕，盘点人应将“盘点统计表”汇总编制“盘存表”(略）一式两联，第一联由经管部自存，第二联送财务部，供核算盘点盈亏金额。 求职信息
第七条不定期抽点 求职信息
1、由总经理室根据实际需要，随时指派人员抽点。可由财务部填制“财物抽点通知单”(略)于呈报总经理核准后办理。
2、盘点日期及项目，原则是不预先通知经营部。
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3、盘点前应由会计室利用“结存调整表”将账面数先行调整至盘点的实际账面结存数，再行盘点。 面试网
4、不定期抽点应填列“盘存表”。
第八条盘点报告 求职信息
1、财务部应根据“盘存表”编制“盘点盈亏报告表”(略)一式三联，送经管部填列差异原因的说明及对策后，送回财务部汇总转呈总经理签核，第一联送经管部，第二联转送总经理室，第三联自存财务部作为账项调整的依据。
2、不定期抽点，应于盘点后一星期内将“盘点盈亏报告表”呈报上级核示。年中、年终盘点，应由财务部于盘点后两星期内将“盘点盈亏报告表”呈报上级核示。
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3、盘点盈亏金额，平时仅列入暂估科目，年终时始以净额转入本期营业外收入的“盘点盈余”或营业外支出的“盘点亏损”。 求职面试
第九条现金、票据及有价证券盘点
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1、现金、银行存款、零用金、票据、有价证券、租赁契约等项目，除年中、年终盘点时，应由财务部会同经管部共同盘点外，平时总经理室或财务部至少每月抽查一次。
2、现金及票据的盘点，应于盘点当日上下班未行收支前，或当日下午结账后进行。
3、盘点前应先将现金存放处封锁，并于核对账册后开启，由会点人员与经管人员共同盘点。
4、会点人根据实际盘点数详实填列“现金（票据）盘点报告表”(略)一式三联，经双方签认后呈核，第一联经管部存，第二联财务部存，第三联送总经理室。
5、有价证券及各项所有权等应确定核对认定，会点人根据实际盘点数详实填列“有价证券盘点报告表”(略)一式三联，经双方签订后呈核。第一联经管部存，第二联财务部存，第三联送总经理室，如有出入，应即呈报总经理批示。
第十条存货盘点
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1、存货的盘点，应于当月最末一日进行。
2、存货原则上采用全面盘点，如因成本计算方式无需全面盘点，或实施上有困难者，应呈报总经理核准后方可改变盘点方式。
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第十一条其他项目盘点 求职信息
1、外协加工料品：由各外协加工料品经办人员，会同财务人员，共同赴外盘点，其“外协加工料品盘点表”(略)一式三联，应由代加工厂商签认。第一联存经管部，第二联存财务部，第三联送总经理室。
2、销货退回的成品，应于盘点前办妥退货手续，含验收及列账。
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3、经管部应将新增加土地、房屋的所有权证的影印本，送交财务部核查。
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第十二条注意事项
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1、所有参加盘点工作的盘点人员，必须深入了解本身的工作职责及应行准备事项。 求职面试
2、盘点人员盘点当日一律停止休假，必须依规定时间提早到达指定的工作地点，向该组复盘人报到，接受工作安排。如有特殊事故而觅妥代理人，应该事先报备核准，否则以旷职论处。
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3、所有盘点财务都以静态盘点为原则，故盘点开始后应停止财务的进出及移动。 求职信息
4、盘点使用的单据、报表内所有栏位若遇修改处，须经盘点人员签认方能生效，否则应查究其责任。 面试网
5、所有盘点数据必须以实际清点、磅秤或换算的确定资料为依据，不得以猜想数据、伪造数据登记。
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6、盘点人员超时工作时间，可报加班或经主管核准轮流编排补休。 面试网
7、盘点开始至工作终了期间，各组盘点人员均受复盘人指挥监督。
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8、盘点终了，由各组复盘人向主盘人报告，经核准后方可离开工作岗位。
第十三条奖惩
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1、盘点工作事务人员须依照本办法的规定，切实遵照办理。表现优异者，经主盘人签报，给予奖励。
2、违反本办法的，视其情节轻重，由主盘人签报人力资源部议处。 求职信息
第十四条账载错误处理
1、账载数量如因漏账、记错、算错、未结账或账面记载不清者，记账人员应视情节轻重予以警告以上处分，情节严重者，应呈报总经理议处。 礼仪
2、账载数字如有涂改、未盖章、签章、签证等凭证可查，凭证未整理难以查核或有虚构数字者，均由直接主管签报总经理议处。
第十五条赔偿处理财、物料管理人员、保管人有下列情况之一者，应呈报总经理议处或赔偿相同的金额：
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1、未尽保管责任或由于过失致使财物遭受盗窃、损失或盘亏者；
2、对所保管的财物有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者；
礼仪
3、对所保管的财务未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报告者。
第十六条本制度经总管理处总经理核准后实施，修改时亦同。
第十七条审计档案管理参考公司档案管理、保密管理等办法执行。
第九章奖励与处罚
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第十八条审计人员对被审计单位的人员中有工作努力、业绩突出行为的向总经理提出各类奖励建议。 礼仪
第十九条审计人员对有下列行为之一的被审单位和个人，根据情节轻重，向总经理提出各类处罚建议：
1、拒绝提供有关文件、凭证、账表、资料和证明材料的； 求职面试
2、阻挠审计人员行使职权，抗拒、破坏监督检查的； 求职信息
3、弄虚作假，隐瞒事实真相的； 面试问题
4、拒不执行审计结论和决定的； 面试网
5、打击报复审计人员或举报人的。 求职面试
第二十条如审计人员有下列行为，根据情节轻重给予各类处罚：
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1、利用职权牟取私利的； 求职面试
2、弄虚作假、徇私的；
3、玩忽职守，给公司造成重大损失的； 面试网
4、泄露公司秘密的。 qzm4
第二十一条对审计过程中发生的以上行为，若构成犯罪的，应提请司法机关依法追究刑事责任。
第二十二条本办法由审计（财务）部负责解释、补充，经公司董事会通过颁行。 礼仪
超市员工工作心得体会 篇二
算一算在超市工作也差不多有两年的时间了吧，让人不由得感叹一句时间的无情，一下子就过去了好长一段时间。在超市里面我的的工作岗位是超市的进货管理，不过我主要负责的超市各类产品的销售情况收集，协助进货人员做好货物的采购工作。在超市工作的这两年里面，因为自己工作情况的特殊，所以对于超市的各类工作都可以说是十分的了解了，也有了不少的个人感悟。下面就我的这两年的工作，谈一谈自己的感悟。
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因为我在超市里面的工作就是做各类产品的情况统计，最后做出自己的判断，协助超市的采购员进行产品采购，所以我每天都工作岗位差不多都是在超市内部各个地方走动调查。在超市销售产品进货这一块我是有自己的见解的，就是关注货架上的产品销售情况，某种上架的产品在较短时间内销售完了的话就说明这类产品是热线产品，所以即使超市里面暂时还有存货，我们还是要提前做好采购。当然采购的工作是不能仅仅这样看的，不然近多了销售不完就是一种损失，我的方法就是对此类产品进行观察，一定的时间内销售的数量进行预估，虽然这样的方法肯定是不准确的，但是能够给我一定的参考。 礼仪
在超市商品采购上我个人认为还要考虑当地的习惯，比如我所在的省市因为地区降雨等因素的影响，大家都喜欢通过吃辣来排湿，所以长时间下来养成了吃辣的习惯，所以我们在采购上面就要记住这一点，辣椒的采购是一个重点，并且根据各类辣椒产品的销售情况做出应该多买辣的还是不辣的辣椒预估分析。这就要求我在超市产品采购上面要过关注本地的人文习惯。还有一点考虑就是时效性，根据各个季节的产出来做分析，比如冬笋的季节多采购冬笋，橘子成熟的季节多采购橘子，香椿能够吃的时候就不能落下香椿。 面试网
当然，在超市工作了两年，对于超市工作的体会不仅仅是我工作岗位上面的，对于其他工作也是有一些自己的认识的，比如在产品货架陈列上面，碗、被子这些是必需品但不是消耗品，所以人们在不是缺的情况下是想不起来的，所以我们才将这类产品的货架放在进超市口的地方，让人一进超市就能够看见，激发他们的购买欲望。再比如在同一产品的陈列上面，我们要将销售情况好的摆在人们随手就能拿到和看见的地方，并且要将生产日期早的放前面，生产时间短的放后面、下面，这是保证产品的销售也是防止过期冗余的一些小手段。 面试问题
给自己在超市里面工作的感受写一个心得，主要是对自己这两年工作的一个总结和回顾，加深自己的记忆。
公司管理制度标准模板 篇三
销售公司制度管理规定
一、总则:
为了提高本公司经营运作，加强产品市场的开发及维护，公司决定确立经济责任制，采用重管重制政策，完善各种规章制度，加强各种业务管理公司营销策略，采取设立经销点的经销制，同时为加强经销网络的维护，致力开发符合条件的经销商及包干制业务，应定期走访各经销点，每月对所有经销商的业绩审评，对销售业绩突出者予以奖励，并随时做好所有客户的销前、后服务工作。
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二、岗位职责: 礼仪
2.1销售副总: 面试网
a.负责总公司各项销售政策的实施及各项制度的执行。b.组织并参与市场调查和预测，及时反馈市场信息和客户要求。c.会同销售部经理制定和完善销售承包责任制，制定年销售计划，各时期营销策略。d.对营销网络的维护建立，并将信息及时反馈至公司总经理。e.负责资金回笼工作，主持解决所有经济合同的纠纷事务。f.会同分公司总经理，技术部主管制订订货排产计划。 求职面试
2.2销售部:a.负责企业产品的销售、售后服务工作。b.严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定，贯彻并执行。c.负责编制“销售合同”，“工矿合同”“订货排产情况汇总表”。d.负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作。并对其经营负责。e.制订本部门的管理制度，岗位责任制，操作程序文件，并负责落实与考核。f.负责资金回笼工作。g.负责联系储运业务。h.负责本部门的业务培训工作。 面试问题
2.3销售部经理岗位职责:a.负责企业产品的销售、售后服务工作；b.严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定，贯彻并执行；c.负责编制《销售合同》，《工矿合同》、《订货排产情况汇总表》；d.负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作，并对其经营负责；e.制订本部门的管理制度，岗位责任制，操作程序文件，并负责落实与考核。f.负责资金回笼工作；g.负责联系储运业务；h.负责本部门的业务培训工作。 求职信息
2.4助销员岗位职责:a.负责客户的往来接待工作及产品的初步介绍；b.负责公司所有销售客户的往来跟踪、服务、联系；及售后服务等销售内务工作；c.负责销售部所有销售档案的整理、跟踪及管理； 面试网
d.销售部经理外出时，全面负责销售部内部一切日常运做；e.负责所有销售合同的跟踪； 求职面试
f.负责销售部及销售大厅的卫生打扫工作。
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2.5开单员岗位职责:a.负责开具产品《出货单》、〈〈样板申领单〉〉、《样板发放单》；b.负责销售台帐的登记，每月25日与财务对帐；c.每日负责填报《销售日报表》及《销售月报表》，及销售电脑的操作管理工作；d.并于每年12月28日会同成品仓库管员前往公司专卖店进行年终盘仓；e.填报《质量日报表》；f.负责销售部及销售大厅的卫生打扫工作； qzm4
三。销售服务: 求职面试
销售部应保持8小时日常上班时间有人接听电话，公司各有关部门人员应文明礼貌待客，具体要求如下: 面试网
3.1、接听电话:
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凡有客户来电首先应答:“您好，公司”然后应耐心解答客户问题，产品价格应以公司统一规定报价。如为外地经销商，应记住对方联系电话、地址，需要时请销售经理接听并做电话记录。讲完后应说:“谢谢！欢迎您随时到本公司来，再见！”等礼貌用语。
3.4、对于与公司往来密切的大宗经销客户注意不可怠慢，但不可使在场的其他客户有差别待遇感。
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3.5、对于所有初次往来客户，无论大小，在初次见面后均应了解并记录对方的姓名，地址及联系方式，其外貌特征应尽快熟记，以便客人二次来公司后，有亲切感及重视感。
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3.6、如客人询问与交易无直接关系的问题，应礼貌回避，不应明显表露出不悦或直接敷衍了事。且不可在自己不了解情况时，告诉客人错误答案。
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37如遇工作秩序关系，使客人被怠慢或耽误客人时间，应向客人做出礼貌解释，并向客人表示歉意，请客人原谅，不可与客人发生争执及面有不悦冷落客人。
礼仪
3.8、当客人离开时，应主动与之“再见，欢迎下次再来”等礼貌用语。 求职面试
3.9、如客人委托保管任何物品，应乐意接受，并妥善处理，如发现客人遗留或忘记物品时，收好并通知该客户。 礼仪
310销售部所有人员应尽量满足客户所提一切合理要求，不合理的应婉言拒绝。 礼仪
3.11、凡公司销售人员及其它相关部门人员不得与客户串通勾结，一经查处，公司将依情节做严肃处理。
四。客户服务细则: 礼仪
4.1.客户意见调查及处理:所有客户的经销情况、储运、财务、仓库均应做实际了解，如客户对公司销售营运提出任何意见，销售部均应记录备档，并及时解决处理，如有重大事件，应及时反馈至分公司总经理或总经理处，以便及时处理。
4.2.客户投诉:a.客户质量投诉:公司销售部凡接到客户对产品有关质量问题的投诉时，不论情节大小均应由销售副总或销售经理亲自安排处理，对客户投诉内容的相关票据、品名、规格、数量、等级、色号、购买日期等予以登记备档，并必须通知有关部门立即查明原因。对客户的投诉理由进行确定，必要时销售副总或经理应协同相关部门主管一同前往客户处进行详细了解、调查并迅速做出相应的处理结果。同时对所处理结果进行追踪服务并做记录备份留档。b.客户对非质量的投诉:客户对销售人员或有关部门人员的销售服务提出意见或进行投诉时应向销售副总或经理报告，并据情节大小、向公司办公室提出上报及处理建议。销售部或办公室对此做出及时处理，并将处理结果告知客户。
五。对客户投诉的有关处理办法: 求职信息
5.1所有质量投诉无论大小、轻重，销售经理均应及时填写《客户投诉质量处理表》，并送至各相关部门，据实际情况对表内相关内容进行如实填报，并做出相关处理。处理结束后，将此表复印后送办公室留档，销售部保留原件备档。
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5.2所有服务投诉，由销售经理填入《客户投诉服务处理表》，投诉责任人的有关部门应对投诉及时作出相应处理，并将复印件报办公室一份留档，原件由销售部备档。 qzm4
5.3对客户投诉的有关内容的处罚规定:a.凡属于服务质量引起投诉的，经查实责任人予以通报批评，并据情节严重予以罚款20—100元/次，情节严重者予以辞退。b.凡属于质量问题引起投诉的，对相关责任人及部门除予以通报批评并据情节根据《考核方案》予以处罚，如情节十分严重，所造成后果恶劣，并没有悔改表现的，公司将予以辞退处理。 面试网
六。要货发货要求: 面试问题
6.1各区域经销商需货时，由销售部根据客户需求直接开单发货。如为大宗订货需求，而公司无库存时，销售部应根据客户实际情况要求直接反馈至生产部，以便据情排产。6.2如经销商为需货量较大且所需品种为公司目前尚未生产之花色品种，销售部应向客户索取所需品种样板后送至技术部进行试制，技术部必须在最短时间内安排并完成试制，销售部交付至客户。6.3如经销商定板后，销售部与办公室、生产部及技术部门协商并由销售部拟订《订货排产计划表》交付分公司总经理审批签认，通知生产部门确认并制定《生产排产计划表》并按排生产。
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6.4当客户或经销商要求留货，必须预留订金。留货时效为3日，并不得跨月留货（注:每月25日为财务结帐日）。如遇特殊情况客户无法预留订金时，由销售部出具经济担保经销售副总同意后分公司总经理审批签认，方可批准留货。如遇客户确需超期留货，需由销售部提出并出具担保，报销售副总及分公司总经理审批确认，方可。任何人不得擅自留货，如经发现公司将对有关责任人予以50-100元的处罚，情节严重者予以除名并扣发一个月薪资。6.5任何人员不得擅自对客户予以报价所有销售价格均按公司制订价格并由销售部人员报出，如遇擅自报价或开单员开价与规定不符，所造损矢及后果由部门主管及相关责任人直接负责，公司将根据情节予以处罚。6.6销售部应于每月25日前对所有各点经销商进行盘仓，并做好盘仓记录进行备档并报至办公室。6.7所有要货、开单、发货、均按销售操做规程予以执行。 面试网
七。货款管理办法:
7.1经销商每次进货销售部均应将进货额登记在《客户管理跟踪表》内，并保留相应票据，有效保存原始票据。7.2所有产品均按先款后货方式执行，对大宗经销商可先预留货款，而后根据所留货款进行分期分批提货，财务部做转帐处理。7.3往来密切与公司常年合作，并具有相当实力及良好信誉的客户，为便于销售及财务的操作运行，销售部可允许客户在签定书面保证后，保证所有转帐支票或电传汇票均无虚假或空头的情况下，在确保公司利益的基础上，销售部可在收到客户转帐支票或其它电汇单据传真件后，通知财务，财务以此传真件为准予以先提货。7.4对于一些往来密切的大宗客户，提货时因特殊原因无法完全支付提货款，允许销售部以本部门当月销售提成做为经济担保，经济担保由销售部申请，总经理批准签认，财务确认备档。直至客户将所欠货款完全支付此担保结束。 求职信息
注:销售部出具的经济担保金额不得超出当月销售提成，否则总经理不予审批，财务不予确认。
面试问题
八。样板发放管理办法:
礼仪
8.1所有样板销售部应根据本部门样板存储情况开具《样板申领单》，报分公司总经理审批，交成品仓
统一领出；
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（《样板申领单》一式三联，一联交办公室，一联交成品仓，一联销售部存根） 求职信息
8.2所有样板，销售部在样板发放前均必须做好样板标识，以便发放。所有样板发放由销售部开出《样板发放单》，报财务部由财务确认后，准予发放。
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（《样板发放单》一式三联，一联交财务部，一联交门卫，一联销售部存根。）
九。销售档案的管理: 面试网
9.1所有与公司建立合同关系及大宗客户均应建立其独立档案。
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9.2所有相关提货凭证，均应有复印件备份。 求职面试
chayi5.com9.3应定期或不定期与各经销点电话联络做售后服务跟踪并对内容记录备档。
礼仪
十。销售部操作程序:
面试网
10.1为完善公司销售程序；整体操作运作规范，以实现公司统一管理。特制定本操作程序。 求职面试
10.2所有销售订单、合同在签订时，应明确产品规格、型号、等级及客户对产品的其他要求。 面试网
10.3开单员在接到订单后，须掌握仓库的存货情况，并在开单前将存货的情况通知客户，并在取得客户的认可后方可开单。同时做好销售台帐记录。 求职面试
10.4开单员在开具单据时作到准确及时、无误地开出提货清单，及时送到出纳员处，经审核确认无误后，收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。方可送之成品仓库发货员处组织发货。 面试问题
10.5遇库存产品不详时应由销售部开《装货通知单》，待装车完毕后，以装车实际数字由成品仓管理员签字并确认后，在开单员处开《出货单》交财务部审核确认收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。
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10.6所有产品销售后，客户反馈任何质量问题，均由销售部首先口头通知至成品车间主任，同时将有关书面材料及时提交生产部，协同解决处理并填写收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。《客户投诉反馈表》。 礼仪
10.7遇重大质量事故，则因由销售副总会同相关部门主管亲往解决处理，并将处理结果上报总经理处。 面试问题
10.8所有大宗经销商销售部应接到对方现金或转帐支票、电汇单据之传真件后，由财务确认，销售部方可予以开单发货。 求职信息
10.9调货产品操作规程:10.9.1调往其他公司时，应由该公司销售部首先将每批产品填具《调货计划通知单》，及产品《质检报告》同时传真至需发公司销售部，并由销售部副总签认，销售部盖章后并回传后方可发货。10.9.2销售部安排好调货产品的储运后，将《货运单》及其他相关票据传真至调入方，并由对方财务及销售签认回传。10.9.3调入方收到产品后，应及时对所调入产品进行清点并检查破损情况，并将数量、等级、破损数填具收货清单后传真至调货方，对方销售及财务签认后回传。 礼仪
十一。销售部内务管理办法: 求职信息
11.1引销员必须热情接待所有客户，作到耐心有礼，服务周到不得与客户争吵；11.2所有运做程序必须严格依照销售部操作程序运行；11.3不得擅自提供公司有关产品质检标准；11.4所有《销售合同》的签定均必须根据第十二条款合同管理规定实施执行；11.5未经公司财务许可不得私自欠款发货； 求职面试
11.6对客户投诉必须做到百分之百的解决。 面试网
十二。销售合同管理: qzm4
12.1销售部在接受合同前应对每一份销售合同进行审核，旨在保证本企业产品能满足合同要求。12.2所有销售合同的签定均由销售部经理及分公司总经理签字。12.3销售合同必须加盖公司合同章方为有效。
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12.4销售合同必须统一由电脑管理，电脑打印。12.5所有《销售合同》必须以公司统一蓝本，任何人及部门不得私自改动。如确需做出修改，需经销售副总及总公司审核批准后方可修改。12.6大宗工程合同的签定均由销售部经理会同总经理、销售副总、科研所主管、生产厂长作出合同评审填写《合同评审表》，并由全体评审人员签字，分公司总经理批准，分公司总经理外出时由生产厂长代为执行。
礼仪
12.7大宗工程合同的签定均以《工矿合同》为蓝本。如遇特殊情况确需做出改动，需经销售副总及总公司批准，销售经理签字方可生效。
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12.8所有处理产品包销合同的价格需经分公司总经理及销售副总批准，销售经理签字方可生效。12.9所有《销售合同》均须建立严格的销售档案并填写《客户跟踪管理表》:12.9.1营业执照复印件；12.9.2法定代表人身份证复印件12.9.3需方公司住所和经营地址，需方公司主要负责人手提电话、住宅电话、办公电话，家庭住址；12.9.4《销售合同》复印件；12.9.5所有产品销售往来明细、本公司代办运输的发票、货票等财务有效凭证复印件。12.9.6有关产品库存经双方确认的库存盘点表及往来帐核对清单。
财务部岗位职责
1、财务部经理 求职面试
（1）在总经理的领导下，负责公司财务管理与会计核算工作；(2)建立健全公司内部核算和财务管理制度；(3)负责税务协调，配合银行、税务、中介机构了解、检查和审计工作；(4)负责组织公司年度预算编制工作，并监督实施；(5)负责检查、督促各项费用的及时收缴和管理，保证公司的正常运转；6)负责审核、控制各项费用的支出，杜绝浪费；(7)负责编制每月会计报表，审核各类统计报表、工资表； 礼仪
（8）及时做好帐套数据备份，保证数据安全；(9)负责管理部门各项实物资产；(10)每月5日前完成上月会计凭证的审核；(11)每周一向总经理提交上周管理费动态统计表、当月应收费明细表、资金周报表；(12)每周五上午向总经理提交本周工作总结和下周工作计划；
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（13）完成总经理交办的其他事项。
2、会计
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（1）负责公司的会计核算工作； 礼仪
（2）认真审核出纳传递的收付款单据，正确编制凭证，月末及时结账； 求职信息
（3）及时准确的申报各项税款，购买发票；
（4）检查银行、库存现金账目，做到账账相符，账实相符； 求职面试
（5）及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作；
（6）负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作； 面试问题
（7）每月8日前向财务经理提交成本、费用类管理报表； 求职面试
（8）完成经理交办的其他事项。 求职面试
3、出纳 求职信息
（1）负责办理现金、银行收、付款业务，妥善保管现金及收据、发票、支票等票证和银行印鉴；
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（2）办理收、付款业务时，坚持见票付款、收款开票的原则； 求职信息
（3）序时登记现金、银行存款日记账，日清日结，每日核对库存现金，做到帐实相符； 面试网
（4）月末与总帐核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交会计审核； 求职面试
（5）及时更新汇签单动态统计表，并保管好汇签资料； 求职信息
（6）及时更新押金登记表，并于每月末与会计核对押金结余数据； 求职信息
（7）每日下午5:30收取收费员当日的营业款并审核收费日报表，次日上午将审核无误的单据交会计入账； 求职面试
（8）每周一向财务经理提交上周资金周报表； 求职面试
（9）每月末与会计核对现金月末余额，做到帐实相符； 求职信息
（10）每月8日前向财务经理提交经会计审核后的银行存款余额调节表； 礼仪
（11）每月10日前向财务经理提交工资表； 面试网
（12）完成经理交办的其他事项。 面试问题
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