采购管理制度（通用9篇）

在快速变化和不断变革的今天，制度起到的作用越来越大，制度一经制定颁布，就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用，是他们行动的准则和依据。拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？求职面试网的小编精心为您带来了9篇《采购管理制度》，希望朋友们参阅后能够文思泉涌。

采购管理制度 篇一

为更有效的制止铺张、浪费现象，切实管理好办公经费，依据相关法规、政策，结合我单位实际情况，制定本采购管理制度，具体内容如下：

一、要由民主推荐，成立采购管理小组，至少三人以上。

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二、对常规性及较大宗的单位办公用品的采购，年初要有具体详细的计划，并报单位领导办公会审批。

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三、对单笔购置5000元

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，批量购置10000元的固定资产，要上报局机关审批。

四、采购单价在500元（含500元）以下的(来源：）低值易耗品和日常办公用品，以及在500元以内的日常开支由办公室负责人审批决定；购置单价在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出项目由办公室负责人报请局分管领导审批。

礼仪

五、办公室对所采购的办公用品及其他物品应进行入库清点、造册登记，对价值在200元以上的大宗办公用品及其他物品应建立相应台账，对其领用人、保管人、使用人都一一登记。领取时要经办公室负责人审批通过，履行必要的领借手续，一旦丢失或人为损坏应照价赔偿。 求职信息

六、采购小组在外出采购时，不得一人独自行动，须3人以上集体行动。

礼仪

七、采购小组在外出采购时，对所购物品需经市场调查，做到心中有数。严把质量关，力争使所购物品物美价廉。

八、采购小组在采购后，对采购发票要严格按照财务制度把关，发票内容要实事求是，所购物品品名、规格、数量、单价、价款、经办人等内容应齐全。 面试问题

九、未尽事宜按照国家相关规定执行。

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采购管理制度 篇二

一、采购制度 面试问题

1、采购办公用品和其它物品，统一由总务处按需要造预算送校长核准采购入库保管，并按需要发放。

2、各组室办公室因急需添置50元以上物品（包括器材、劳技材料、图书教学设备）均需由领用部门填写请购单，报教导处、总务处商讨，再报校长批准，由总务处统一购买。

3、凡未经批准私自购买的。任何物品，一律不得报销。

二、验收制度 面试网

1、凡总务处同意组室或办公室购买的物品，必须送总务处保管员验收登记。

2、验收无误后由财产管理员（或验收人）填写“财产物品验收单”，“验收单”必须由采购员、财产管理员（或验收人）、主管领导签名。验收单一式三份，一份由财产管理员留着，并根倨此单入帐，同时将其物品进行分类、编号入库、定位存放，以便于清点和取用。一份连同有关凭证交于会计入帐。一份连同实物交使用部门作为记帐凭证。

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3、物品验收后，要按规定的分类代码对物品进行编号（编号位置要固定，书写要醒目、整洁）入库入帐。 求职面试

采购管理制度 篇三

为加强对单位采购活动的内部控制和管理，防范采购过程中的差错和舞弊，结合单位实际，特制定本制度。

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一、岗位责任

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1、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动，包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。

2、办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库，并完善相关记录。

3、单位聘请法律顾问负责对采购合同协议的审核。

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4、单位聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的审核。

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5、分管副主任负责审核采购价格、验收入库和监督完善采购文件。 面试问题

6、主任负责对采购合同、付款的审批。 qzm4

7、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。二、采购

二、活动流程

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1、各科室根据实际所需填写“申购单”，经科室负责人审批同意后，定期报办公室。 面试网

2、办公室将各科室申购单汇总后，每月统一提出申购计划，先报分管领导审核，然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采购。大宗物品须经主任办公会研究同意后实施采购。

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3、单项2千元（含）以上或批量2万元（含）以上的大宗物品、1万元（含）以上的维修工程，必须通过政府采购途径购买；单项2千元以下或批量2万元以下的小额零星物品、1万元以下的维修工程， 礼仪

可以自行购买，并索要正式、合格发票。 礼仪

对小额零星采购，按照“比质比价、货比三家”的询价原则，确保公开透明，降低采购成本。

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4、对大宗物品，办公室负责与供货单位拟订采购合同，然后由法律顾问审核，报主任审批后存档备案。 面试问题

5、对到货物品，由办公室仓库保管人员进行验收入库，出具验收证明。对重大采购项目或维修工程要成立验收小组。对验收不合格的物品要及时上报处理。 求职信息

6、办公室采购人员将应付款项目报财务科审核，并经逐级审批同意后由财务科执行付款结算。 求职面试

三、其他相关控制措施

1、单位应当确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，并根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换，防范采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害单位利益。

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2、加强采购业务的记录控制。由档案室负责妥善保管采购业务的相关文件，包括：采购预算与计划、各类批复文件、招标文件、投标文件、评标文件、合同文本、验收证明、投诉处理决定等，完整记录和反映采购业务的全过程。 面试问题

3、对于大宗设备、物资或重大服务采购业务需求，由单位领导班子集体研究决定，并成立由单位内部资产、财会、审计、纪检监察等部门人员组成的采购工作小组，形成各部门相互协调、相互制约的机制，

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加强对采购业务各个环节的控制。 求职面试

4、加强涉密采购项目安全保密管理。涉密采购项目，应当在政工科的监督指导下，严格履行安全保密审查程序，并与相关供应商或采购中介机构签订保密协议或者在合同中设定保密条款。 求职面试

采购管理制度 篇四

一、公司所有办公用品的采购工作 面试问题

统一由办公室负责采购，其他任何部门不得擅自采购。自行采购办公用品的不予报销其采购资金。 礼仪

二、办公用品的分类 面试问题

本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。一般办公用品指单位价格100元以下的日常办公消耗性用品，如笔、本、纸、碳粉等；特殊办公用品指单位价格在100元以上但不超过500元的一次性办公用品以及单位价格在500元以上的非消耗性用品。 求职面试

三、办公用品的采购

1、一般办公用品的采购在每月月末由办公室依据库存及办公用量情况提出采购计划，报办公室主任批准后，集中购置；特殊办公用品的采购，由所需部门填制《办公用品申购单》（需部门经理签字），报办公室主任批准后，由办公室统一购买。 礼仪

2、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。否则，财务不予报销。办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利，并做一《办公用品报价对比分析表》报总经理审批。 qzm4

3、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。 qzm4

四、办公用品的领取 面试网

1、一般办公用品可根据工作需要，由使用部门工作人员直接到办公室文秘室签字领取。

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2、特殊办公用品需由使用部门填写《办公用品请领单》，经本部门经理签字转办公室主任批准后，至办公室文秘室办理领用手续。

五、办公用品的管理 求职面试

1、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。

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2、各表单至办公室文秘室领取。

六、报销规定及程序 面试网

1、报销时，发票必须附有申购单，否则不予报销； 面试网

2、未经办公室确认，自行采购办公用品的不予报销其采购资金； 礼仪

3、所有报销单必须由办公室主任签字方可，否则，财务不予报销。 qzm4

4、经办人办公室主任复核会计审核财务经理审批董事长出纳

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本制度最终解释权归公司办公室，自董事长签字之日起实施。请各部门及员工严格遵守并执行，谢谢工作支持与合作！ qzm4

采购管理制度 篇五

一、目的

面试问题

为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。

二、工作程序 面试问题

（一）采购原则

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1、采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。

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2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

3、一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购； 求职面试

4、物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。 求职面试

（二）采购申请

1、采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。 求职信息

2、紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。 面试问题

3、若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。

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（三）采购流程

1、采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。

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2、各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。 求职信息

3、采购物料定单必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。

（四）采购经办人职责 求职面试

1、建立供应商资料与价格记录。 求职面试

2、做好采内参市场行情的经常性调查。 礼仪

3、询价、比价、议价及定购作业。 礼仪

4、所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。

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5、做好平时的采购记录及对帐工作。

礼仪

（五）采购方式

1、集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。 面试问题

2、长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。

3、每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。 礼仪

（六）采购实施

1、“物品申请表”批准签字且到财务部备案后，办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。 求职信息

2、采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。

礼仪

3、所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。 求职信息

（七）采购付款方式

1、物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销。 qzm4

2、物料采购付款必须见供应商提供送货单及我司开出的入库单、采购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。

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（八）采购经办人行为规范 面试问题

1、采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。 面试网

2、采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交机关处理。 求职信息

三、附则 礼仪

各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。

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四、本制度经总经理核准后实施。 面试问题

五、附生产物料采购流程图： qzm4

采购管理制度 篇六

第一条总则 面试问题

为加强企业规范化管理，确保公司能购到高品质低成本的产品，从而达到降低成本之目的，特制定本制度。

第二条目的 qzm4

选择合格的供应商并对采购过程进行严格的控制，确保供应商提供的商品能满足公司各门店的要求。

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第三条适用范围 qzm4

本制度适用于公司采购部所有采购人员，价格之审核、接单、订购、验收等，除另有规定外，悉以本制度处理。

礼仪

第四条权责

面试问题

1、由本公司采购部门负责生鲜产品的采购工作

2、订单处理负责订单的收集汇总，生鲜产品的销售统计

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3、收货部和检验室负责对生鲜商品的相关质量数量进行审核

4、储运部门负责对货物进行运输，加工，分拣，配送

第五条采购原则

1、严格执行询价议价程序。生鲜商品必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货条件、资质、信誉、客户群等因素的基础上进行综合评估

面试问题

2、职责分离原则。采购人员不得干涉商品采购外的其他部门工作

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3、一致性原则。采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要求规格、型号，数量相一致。

礼仪

4、廉洁自律，不收取供应商任何形式的馈赠。

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5、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督

第六条采购计划的制定

1、生鲜采购工作根据公司的销售任务和毛利计划及库存情况编制本组采购计划经领导批准后实施采购 面试问题

2、本部门还需根据公司业务的淡旺季的需求，核对仓库的库存量，确定生鲜商品的品项、规格、数量等方面的实际缺口编制并调整采购计划 qzm4

3、采购计划经公司领导核准后，采购部与财务部各持一份，采购部依据采购计划进行采购作业，财务部依据采购计划安排所需采购资金的审批 面试问题

第七条采购的实施

1、选择供应商 礼仪

（1）生鲜供应商的采购选择要从批准的合作供应商中选取；

（2）本组在选择供应商时应当挑选三家以上的供应商询价，以作比价、议价依据 qzm4

（3）部门主管在审价时，认为需要再进一步议价的，则由采购主管亲自与供应商议定价格 面试网

（4）公司领导在核价时，均可视需要再行议价或要求采购部门进一步议价

礼仪

2、价格调查

（1）已核定的商品，采购必须经常分析或收集商品资料，作为降低成本的依据 qzm4

本组成员均有义务经常性市调以协助主管了解市场行情，以利于领导做决策参考 qzm4

（2）已核定的生鲜产品采购单价如需上涨或降低，应及时了解相关情况汇总上报 求职信息

（3）采购数量或频率有明显的浮动时，应及时作出采购计划的调整以应对变化 求职信息

3、询价和比价

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（1）根据采购生鲜商品的品项、规格、标准、数量和交付期的不同，采购人员应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象；

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（2）采购人员根据过去采购的情况，市场变化情况，以及公司成本预算等情况，确定采购目标价格；

（3）在得到供应商的报价信息后，采购人员对供应商的报价条件进行品种、规格、数量、质量要求等方面进行核对，以保证供应商可以提供的商品符合公司实际的采购要求，并对供应商所报的价格、交付期等方面进行比较分析，以便选择条件最优的供应商；

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（4）供应商提供报价的商品规格与请购规格不同或属于代用品时，采购人员要经过主管的确认为准；

（5）专业用具或相关材料采购人员应该和部门相关人员共同询价议价； 求职信息

（6）在供应商的报价条件不能满足要求时，采购人员应与供应商及时进行磋商，以使双方最终在全部条款上达成一致。 面试网

4、订购作业 面试问题

（1）在采购作业所需的全部条款与供应商达成一致后，采购人员需填写正式的采购单，订单需要列明一下内容： qzm4

A供应商资料：包括名称、编号 面试网

B采购商品的详细描述：包括品名、型号、规格等，如有超出标准的特殊要求需特别注明； 求职信息

C订单所采购的数量、重量；单位包装数量、重量，包装件数

D价格：单价，合计价、合同总额，定金或预付款

面试问题

E交付期：分批交付时应明确每批的交付时间和交付数量 礼仪

F付款方式：主要有现金采购和银行转账支付

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G标示：商品本身或包装上的文字标记（订单号、供应商、品名、规格、单位包装的数量、重量、批号）

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H所需的质量证明材料（检验单、质保单、出厂证明单、化验报告等） 求职面试

I质量保证条款：发生质量问题时进行退换或其他处理方法。

J装箱清单（送货单）和销售发票的要求。 求职面试

（2）采购订单经物控部门负责人审核后，加盖公司合同公章生效。采购单一式两份，双方各一份。订单处理中心负责采购订单的存档

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（3）采购人员应控制商品订购交期，及时向供应商跟踪交货进度。

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第八条验收与付款 qzm4

1、依相关检验与入库规定进行验收工作 求职信息

2、依财务管理规定，办理供应商付款工作 面试网

第九条本制度经公司最高主管领导审核通过后公布实施，修正时亦同。 面试网

采购管理制度 篇七

一、经费的审批报销 面试问题

学校的一切经费支出，由校长把关，总务主任负责实施，全体师生员工应遵守财务制度和财经纪律，支持财会人员履行职责。校长负责处理学校经费开支中的重大问题。 求职信息

1、学校实行“一支笔”审核财务开支的制度，凡学校的一切经费支出都由校长 面试问题

签予以报销。购置贵重物品价1000元以上须经校务会讨论决定。

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2、凡上级有关部门通知校领导，教职工参加的会议，外出听课，学术讨论会，参观考察，函授学习等的开支，必须经校长同意，在通知单上批文，附在报销单据上，经总务部门审核，校长签，按财务管理规定及时报销。 求职面试

3、学校同意购买的教学用品、办公用品、卫生用品、实验仪器及药品的报销，原则上应持有国家统一正式票，由购物人，财物保管员验收人签，总务主任签，校长审核签，及时报销。手续不齐全者出纳和会计应予以拒报，否则，当事人和财会人员以作差错事故处理。

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4、财会人员发现在经费使用中，不符合有关财务制度，或违反财经纪律的，应履行职责，向主任和校长汇报，及时处理，否则，作失职论处。 面试问题

5、学校的基建项目校长全权负责把关，预、结算签后予以支出。

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二、财物（校产）管理制度

为加强学校公物采购、审批、管理做到计划购置，妥善保管，合理使用，责任明确，据有关规定，结合本校实际，特制定本制度。加强学校财产管理，是保证教育工作顺利进行的物质条件，本着勤俭办学的原则，全校师生员工必须人人爱惜学校财物，人人参与财物管理，上下一心，形成共识，切实加强财物的常规管理。 面试网

1、学校财产、物资的管理和使用，贯彻“统一领导，分工负责，管用结合，合理调配，物尽其用”的原则，实行管理人员责任制。

礼仪

2、学校固定资产管理按行政管理体制，实现行政负责人和使用管理人员双重责任制。根据校产分布情况，按使用单位和存放地点，落实到处、室、班、组、人，谁用谁管，有奖有罚。

3、新购置的固定资产，必须符合审核、采购、验收、报销手续，经会计和财物管理员按发票登记后，方可使用。 qzm4

4、建立和健全固定资产帐、册制度，做到帐册记录齐全、帐物相符，物价一致。

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5、总务处每学期对校产全面清查一次。

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6、各科室校产清册一式三份，总务处和有关处室财务管理员各执一张贴在本办公室内。办公物品的使用情况作为评比先进办公室的一项指标，办公室内公物的遗失或损坏，各科室负责人应予及时查处。 求职信息

7、固定资产的减少，包括调出及报废、损、丢失、变价等都必须经过部门负责人，校产管理员的鉴定，填报“申报单”报校长室审批，总务处备案。 面试问题

8、班级课桌凳，卫生用具，教学用品，电器，设备等公物由班主任落实到人保管使用。 面试问题

采购管理制度 篇八

一、为加强办公室固定资产及办公用品的管理，控制用品规格及节约经费开支，所有办公设备、设施及用品实行统一限量规范购买。 面试问题

二、根据办公用品库存情况及以往消耗水平，确实购买数量，进行定期购买。既要保证正常储备，又要防止积压。办公用品库存不多或有特殊需求的情况下，按照成本最小原则，报学校采购部门批准后可单独购买。

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三、购置 面试网

1、购置财产根据批准的年度预算执行，年初无预算而临时急需的财产，应作追加预算报学校审批后方可购买。

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2、属专控商品必须办理控办审批手续后方可购置。

3、办公室负责财产购置工作，购置固定资产原则上应有两人以上，购买时要货比三家，保证质量。 面试问题

4、购置财产必须由保管人员验收，并根据发票填写“入库单”一式二联，第一联由保管员留存入库账，第二联及发票送会计报销登账。

礼仪

四、办公用品购置后由专人进行分类存放，填写物品清单，并进行定期整理，妥善保管。

礼仪

五、分类管理 qzm4

1、固定资产：凡一般设备单价在500元以上，专用设备单价在800元以上，且使用年限在一年以上的为固定资产。对单价虽不足500元，但使用年限在一年以上的大批同类财产，应按固定资产管理。对非购置、自制、接受捐赠和调拨的财产，凡符合上述条件的应列为固定资产。

2、低值易耗品：单价在固定资产起点以下、耐用时间在一年以上或单价在固定资产起点以上、耐用时间在一年以下的作为低值易耗品管理。

六、各办公室根据需要领取办公用品。领取办公用品时须在《物品领取登记簿》上填写物品名称、数量、时间及领取人姓名，特殊物品领取须写明用途。 qzm4

七、按固定资产管理的办公用品报废时，要做好登记，并在学校固定资产管理部门办理相应手续。 qzm4

八、纪念品、礼品等交际应酬用的物品，领取时要经书记授权批准。

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九、使用原则 面试问题

1、全体工作人员要本着节约的原则使用办公用品，杜绝浪费现象。 面试问题

2、要爱护公共财产，对应管理不善或失职而造成的财产丢失和损坏，应负赔偿责任。

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3、财产内部调拨、赠送、变卖、报废、报损等必须履行严格报批手续。由财产管理部门书面申报，填制有关表格，经审核按规定报领导审批后方可处理。 面试问题

4、年终要进行盘点工作。对财务盈亏情况作相应记录，报批领导审批后进行处理。

十、所有财产均由办公室指定专人负责和管理，任何人不得随意侵占、挪用公共财产 qzm4

采购管理制度 篇九

1、采购部根据油库请购单提出的采购能源品名、规格、数量进行采购。

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2、采购部将采购能源的手续办理好后，将有关单据、发票或随货同行单、提货单、提货地点、单位地址、电话等以及办妥提运证后，连同填写委托提货单据，交油库办理签收手续，便以安排提运。

3、各类油类、气类的验收手续，按油库验收的有关细则办理。

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4、提货完毕，应及时通知铁路卸车专线负责人，把空车拖走。

5、验收情况要及时报告采购部。

以上就是求职面试网为大家整理的9篇《采购管理制度》，希望可以对您的写作有一定的参考作用，更多精彩的范文样本、模板格式尽在求职面试网。 求职面试

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