内控岗位职责6篇

在日常生活和工作中，制度使用的情况越来越多，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。想学习拟定制度却不知道该请教谁？下面是小编精心为大家整理的6篇《内控岗位职责》，希望能够给您提供一些帮助。

内部控制工作总结报告 篇一

xx年以来，结合个人金融业务特点，我部着重在相关业务品种的业务流程整合，相关制度建设，业务和政策学习等地方加强了管理，并召开了主任办公会和部门全体会议，就相关内控工作做出了部署。现将我部近期内控工作报告如下：

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一）业务。

礼仪

我部对信用卡业务开展了检查，客户档案，密码信封，库存及成品的帐实相符。

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二）加强了内控合规建设。 礼仪

对内控合规员开展了调整和落实，根据个人金融部现实情况，规定副主任牵头，xx等几位同志为个人金融部的内控合规员。并计划部门内每季度召开一次案件形势分析会，强化全辖风险及自身风险的认识。此外规定合规员在每季度的案件形势分析会上提出建设性意见，在会议上评估。

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三）强调业务学习和规章制度学习的重要性。 面试网

每月至少部署2天时间开展部门全体员工集中学习业务知识，政策法规和规章制度，营造良好的学习氛围。加强对员工的思想教育工作，培养员工正确的人生观，价值观和道德观。 面试问题

四）对外围系统的柜员开展全面清理。 面试问题

因近期全辖业务人员变动较大，为加强内控，我部对全辖信用卡系统和零售信贷系统的操作和管理柜员及时开展了清理和更新，并将清理和更新情况登记备案。近日，工商银行临沂分行为进一步提升全行的内控管理水平，保持各项业务的健康持续发展，采取三项措施，强化全行的内控管理工作。

1、加强内控精细规范化管理。 求职信息

在认真总结经验，查找工作不足和内控管理漏洞的基础上，由内控合规部牵头制定了《临沂分行加强内控精细规范管理的实施方案》，并在全行进行实施。方案要求全行内控管理工作必须从基础工作做起，并严格按照上级行的内控管理，操作规范标准，细化控制管理环节，规范监督检查程序，完善内控管理中发现问题的整改，处罚措施，力求做好内控管理的每一项工作，实现科学管理目标。依此方案各专业部室结合自身实际也制定了内控精细规范管理的工作计划。 求职信息

2、加大对市行部室内控管理考核挂钩的力度。

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为了强化市行部室落实内控管理职责，从今年起，把上级行及外部监管部门的各类检查发现的问题及整改情况，以倒扣分方式计入各部室经营绩效考评得分。考核时，根据发现问题的性质严重程度将问题分为一般问题，较严重问题，严重问题，重大违规问题四个层次及检查发现问题整改率进行考核，按项目分别统计，累计扣分。 面试问题

3、加大对信贷业务，银行卡业务，电子银行等重点业务的检查力度。

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进一步规范操作程序，特别是力求信贷业务管理工作有一个新的突破，全面扭转管理粗放的被动局面，提高风险防控能力，并实现全年无案件，无事故的总体目标，确保信贷业务和其他各项业务全面，健康，稳定，持续发展。

礼仪

内控岗位职责 篇二

职责描述：

1、制定合规内控政策、制度，推动合规内控体系建设；制定内部合规手册并推广使用，负责相关部门合规培训、检查、考核及问责；

2、组织推动开展公司内控自评估测试、操作风险项目工作； 面试问题

3、按照年度合规检查计划，按时间节点完成合规检查任务负责监督各项检查发现问题的整改落实

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4、收集、筛选可能预示存在合规问题的数据、指标及交易； 求职信息

5、其他合规内控管理工作。

任职要求： qzm4

1、熟知普惠、银行、消费金融合规管理(含合规检查与测试、合规咨询与审核等)的运作方式与基本要求；

礼仪

2、了解普惠、银行、消费金融主要业务相关法律法规与监管要求；

3、较强的逻辑思维能力、语言文字表达能力，有上进心，同时具备较好的。执行力和沟通团队协作能力；

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4、大学本科及以上学历，金融或法律专业毕业，有2-3年同业机构合规部门、风险管理部门或法务部门工作经验优先；

5、逻辑分析能力强，原则性强，有良好的内控合规意识；

内控工作总结 篇三

一、xx部内控工作计划安排 qzm4

（一）自学企业管理提升系列丛书《采购管理辅导手册》；

（二）今年底前请xxx采购管理人员来培训或到xxx单位参观学习。 求职面试

（三）按《物资采购管理制度》逐步完善相关的资料、表单。 求职面试

（四）上半年完善相关的供应商评价体系。 礼仪

（五）今年底前按6S要求完成采购档案规范化管理。

（六）按年度计划完成相关制度的编写和修改审核并申请公司施行。 礼仪

二、目前工作进度 礼仪

（一）20xx年1月份完善了各部门报送月度物资需求计划流程 。

（二）20xx年3月份制定以下制度并进行了内部征求意见： 《基建期物资供应商管理办法（试行）》、《基建期物资保管保养管理程序（试行）》、《基建期危险化学品管理控制程序（试行）》 礼仪

（三）20xx年4月对《采购物资招标流程》进行修订。

（四）20xx年4月到xxxx企业进行对标学习。 礼仪

（五）20xx年4月xxx部内部进行内部物资采购专业知识培训。

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（六）按6S管理要求规范采购档案规范化管理。 求职面试

三、取得的经验及存在的不足

取得经验： 面试问题

（一）采购风险的控制，比如预付款都能控制在xx%以下，减少企业承担的风险。 求职面试

（二）内控制度相对健全，所有物资采购都按照审批权限和程序。

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（三）供应商选择，建立健全的供应商管理体系，目前采购物资暂不出现质量或售后服务问题。 求职面试

（四）对市场调查研究较为深入，对拟采购物资的行业都进行市场调查，写出调查比选报告，为实施采购提供决策依据。

存在不足： 面试网

（一）需继续完善xx部各项规章制度，建立健全的制度体系。 qzm4

（二）信息化手段利用率不高。信息技术给我们企业的管理提升提供了切实有效的手段。电子化采购的好处是显而易见的，它能够轻松实现信息共享、操作规范、实时监控、快捷高效。但从现阶段我们采购管理工作的实际看，采购信息系统的建设相对滞后。

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（三）采购人员专业不足。对于采购员专业能力不足，都是半路出家，人员素质不高，梯队建设不足，这些都成为了制约采购工作效率提升的重要问题。 求职信息

四、下一步工作安排 面试问题

准确把握采购管理发展方向，建立集中、高效、透明的采购管理体系。 求职面试

（一）针对不足需要有健全的制度，完善各项规章制度，为下一步工作做好基础准备。

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（二）充分利用信息化手段。采购管理发展的每一个阶段都伴随着信息技术的发展，或者说，信息技术的发展都促进了采购管理水平的 qzm4

提升。信息透明、高效了，我们的采购工作才能变得透明、高效。 面试网

（三）向供应链管理转变。现代采购管理，不仅要对产品进行管理，也要对提供这些产品的供应商进行长期持续的管理，同时还要对物流、仓储等供应链环节进行全面的管理。 求职信息

（四）加强惩防体系建设。通过完善采购管理体制，建立多部门相互制约机制，实现阳光采购、透明采购，不仅能规范采购行为，降低采购成本，也能有效防止腐败，避免采购干部走上歧途，确保制度上实现反腐倡廉。

礼仪

（五）内部人员加强专业知识的学习，提升管理能力。 求职面试

内部控制工作方案 篇四

为了贯彻落实依法治国基本方略，加强内部权力制约，有效防控廉政风险和行政风险，根据上级财政工作会议有关要求，现就进一步加强我单位内部控制制度体系建设制定如下工作方案。 qzm4

一、工作内容 礼仪

财政部《行政事业单位内部控制规范(试行)》明确规定：内部控制是单位对经济活动的控制，是单位为实现控制目标，通过制定制度、实施措施和执行程序，对经济活动风险进行防范和管控。

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(一)控制目标 qzm4

内部控制是我单位履行职能、全面完成各项任务的重要保障。为做到自我约束和规范，我们的控制目标为： 面试网

1.经济活动合法合规。采取必要的措施合理保证预算收支等各类经济活动在法律法规允许的范围内进行。 礼仪

2.各项资产安全和使用有效。加强资产管理，做到资产实物与财务情况相吻合，合理保证资产的安全和完整。 qzm4

3.会计信息真实、完整、可靠。合理保证会计信息的真实、完整，客观反映预算执行情况，为领导决策提供依据。

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4.提高资金使用效率。做好预算管理，为完成各项财政任务提供资金保障，合理分配各项资金，不断提高资金使用效率。 求职信息

5.作为反腐倡廉的重要手段。在我单位内部逐步完善决策权、执行权和监督权分立的机制，发挥制度和流程的控制作用，有效预防腐败。 面试网

(二)实施范围

礼仪

内部控制规范实施的范围包括：本单位。 qzm4

要充分利用已经开展的科学化、精细化梳理工作和廉政风险防范工作等已有成果，结合本次内控工作的具体要求，追踪资金的具体流向，建立健全各项规章制度。

(三)实施原则 求职面试

在我单位制定实施内部控制的各项目标时，应当做到：

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1.对单位预算收支的全过程进行控制，资金走到哪里，内控跟踪到哪里。 礼仪

2.突出重点，监控一般，对关键控制点和关键岗位要特别加以防范。

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3.要相互牵制和制衡，各项收支业务的决策、执行、监督三个环节要相互分离，各环节的不相容岗位和人员要相互分离。 面试问题

4.各项内控制度的建立与实施，要行得通、做得到、管得住、用得好、可持续。

(四)工作任务

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1.梳理并完善经济业务流程。全面梳理并完善预算管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等6大经济业务流程，同时明确各项经济业务流程中涉及到的科室、岗位、职责、权限等，在此基础上完善相关管理制度。 求职信息

2.调整和明确职能分工。明确各项经济业务的归口管理科室、涉及科室、涉及岗位及岗位职责，解决跨科室协调问题。对科室间和科室内职责分工不合理处进行调整。

3.建立关键岗位责任制。对各项经济业务涉及的岗位，尤其是关键性岗位，明确岗位职责权限、人员要求以及奖惩办法等。建立健全关键岗位人员的培训、评价、轮岗等制度。

4.明确经济业务的权限分配。针对不同的业务支出，设置不同权限的分级授权审批，控制风险避免审批权限高度集中。

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5.建立内控评价与监督制度。建立内部监督、风险评估和内控评价制度，确保我单位内部控制能够有效实施、发挥作用并适时更新。

二、基本要求 礼仪

我单位实施内部控制，要通过机构设置、职能分工、岗位责任制、归口管理、三权分离等，将各项经济事项根据管理职能固化到具体的业务流程中，并对应到具体的工作岗位上。 面试问题

1、预算业务管理。建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度。建立内部预算编制、预算执行、资产管理、基建管理、人事管理等科室或岗位的沟通协调机制，提高预算编制的科学性；建立预算执行分析机制；建立全过程预算绩效管理机制等。

2、收支业务管理。建立健全收入内部管理制度；建立健全票据管理制度；建立健全收支内部管理制度等。 面试网

3、政府采购业务管理。建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度。 礼仪

4、资产管理。建立健全货币资金、实物资产、无形资产等资产内部管理制度。建立健全货币资金管理岗位责任制；加强对银行账户的管理和资金的核查；对资产实施归口管理，建立资产台账，加强资产的实物管理等。

5、合同管理。建设健全合同内部管理制度；建立财会科室与合同归口管理科室的沟通协调机制，实现合同管理与预算管理、收支管理相结合；建立合同履行监督审查制度等。 面试问题

三、组织方式和职责 面试问题

成立单位内部控制规范实施工作领导小组。 礼仪

(一)领导小组

组长： 面试网

副组长：

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领导小组负责制定内部控制规范实施的工作方案，组织各科室开展内部控制规范工作并进行监督检查。协调内部控制规范工作中的问题，设计并完成内部手册。

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(2)办公室主任： 礼仪

牵头科室：

礼仪

监督科室：

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成员科室：

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(三)成员职责 求职信息

办公室：协调单位内部的相关事项，提供我单位科学化精细化业务梳理成果等；负责开展单位内部控制规范宣传和培训工作，起草工作方案、简报、总结等文件，收集整理内部控制规范档案。负责对内控开展情况进行监督，并提供单位开展廉政风险防控工作的资料和经验。

财会室：负责开展风险评估，内部控制评价、风险定期评估等业务的梳理和整改；负责单位收支管理、国有资产管理、财务管理； 面试网

四、工作步骤 面试问题

(1)动员部署阶段(20xx年4月1日-4月30日) 礼仪

加强组织领导，建立健全工作机制。深入做好宣传、发动、培训和组织部署工作。

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(2)制度建设阶段(20xx年5月1日-8月31日)

按照分事行权、分岗设权、分级授权，强化流程控制、依法合规运行的要求，结合工作实际，制定内部控制制度体系并组织论证评审后发布实施。

礼仪

(3)落实实施阶段(20xx年9月1日-10月31日)

将内控理念、控制活动和控制措施固化在相关信息系统；组织开展内控日常检查，切实推动内控机制落实。 礼仪

(4)完善总结阶段(20xx年11月1日-12月31日) 礼仪

指导和推动单位内部的内控体系建设，总结提升我单位内部控制制度建设工作经验和取得的成效，在有效执行基础上，进一步完善内部控制制度。 求职信息

五、工作准备

1、成立内部控制规范领导小组，全面负责内部控制规范的实施工作。

2、制定并下发内部控制规范实施工作方案。中心办公室牵头草拟内部控制规范实施工作方案，与相关科室沟通意见并报领导班子审议后下发。 qzm4

3、各科室确定本科室内部控制实施工作联系人，并向办公室报送名单。

4、开展本单位内部控制规范宣传和培训。办公室组织单位内各有关科室召开培训会，布置相关工作。 面试问题

(2)流程梳理 求职面试

成员科室按照本方案的分工，负责收集整理相关业务的流程(包括流程图和流程说明)、制度、岗位职责等资料，做到制度和流程相匹配，主要业务环节及岗位职责要明确，并将梳理材料报送领导小组、办公室。

单位结合业务工作，负责梳理与其相关的预算申报、预算执行以及在执行中涉及到的政府采购、合同执行等相关业务流程，加强内部资产实物的管理，建立预算执行分析机制，配合成员科室完成相关的业务梳理和整改。 qzm4

六、工作要求

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(一)加强组织领导。各科室负责人是本科室内控工作第一责任人，要将建立和实施内部控制作为当前和今后一个时期的重要工作来抓，精心筹划，周密安排，确保内控工作有序、有力、有效推进。

(二)认真抓好落实。各科室要认真查找科室风险并进行评估定级，通过界定各环节岗位职责，完善工作流程，制定完整的内部控制操作规程，并切实抓好落实。 面试问题

(三)强化责任担当。要坚持“一岗双责”、“一案双查”，各科室负责人要牢固树立内控理念，积极引导干部职工将内控意识贯穿于日常工作中，由“要我内控”变为“我要内控”，在科室内部营造良好的内控氛围。

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(四)加大检查力度。领导小组要对各科室内部控制工作组织开展定期检查和不定期检查，及时发现内控薄弱环节、查找原因、堵塞漏洞。定期检查一年一次，检查的主要内容包括各科室内控制度建设、执行、风险事件应对及处理等情况。不定期检查的内容由内控办根据内控管理需要确定。 qzm4

(五)完善问责机制。将内控结果运用于科室和个人年度考核等工作。对于违反内控制度规定，出现风险事故的责任人必须严格执纪追责。

内控工作总结 篇五

20xx年，公司按照工程公司（20xx）109号关于印发《集团公司内部控制操作细则》的统一部署，开始正式运行与国际接轨的内部控制体系。近三年来，本公司在内控体系的贯彻上，突出“执行”二字，重在“狠”、“严”上下功夫，不仅经受住了多轮次的上级单位的审计和测试的考验，有效地实现了防范风险的目的，而且推动了公司各项管理的规范化、制度化、标准化、程序化，促进了公司管理水平的提升。主要体现在以下几个方面：

礼仪

一、 强化内控执行，按程序办事的规矩日渐形成

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“没有规矩，不成方圆”，企业管理实质就是制度管理。本公司依据内控要求，结合自身管理存在着有章不循、执行力较差的现象，进行了对照检查，找出了差距和不足。为此，公司采取了一系列措施，以确保内控体系执行有力。 面试问题

加强培训，注重宣传，确保手册相关内容人人掌握。学习、掌握好内控手册的相关内容，是执行好这套体系的前提和基础。公司在内控手册发布后，结合各部门、各单位不同层次的培训需求，于20xx年6月全公司范围内举行了一次20xx版《内部控制操作细则》的视频培训会议，使员工了解了20xx版比20xx版内控手册的新增内容。通过培训，各级管理人员理解和掌握了内部控制的管理方法和相关要求，全体员工明晰了职业道德规范及行为准则和公司发展目标，为内控体系的有效执行奠定了扎实的基础。 礼仪

健全内控工作网络，确保组织机构落实。公司成立了内部控制办公室和内控制度检查评价工作领导小组，设兼职科级职6人和成员共12人，内控工作由项目管理转向日常管理，进一步加强了内控工作组织领导和机构落实。 qzm4

狠抓落实，层层负责，确保流程控制实现硬着陆。为了使内部控制真正落到实处，公司将内控责任层层分解，狠抓执行。在领导责任上，内控工作是公司年经营工作的重中之重，是一把手工程，各单位主要领导对内控工作的重视不要仅停留在口头上，而且要落实在行动上，定期对内控的各流程进行前面或者有针对性测试检查，并有计划地对各项目部进行专项或内控流程的检查。并且指出哪个单位在内控上出现问题，追究哪个单位的领导责任。这样，公司上至总经理、主管领导，下至各部门、各单位领导都把内控执行放在重要议事日程，出现问题有人协调，有人负责。 面试问题

在组织落实上，公司内控办公室组织编制了公司《某公司内控制度实施细则》，切实把内控体系的执行落到实处。内控检评组，对于内控执行、测试过程及时跟踪，及时反馈，严格履行督促、检查的职责，严把执行关，发现问题及时上报，及时解决，保证所有内控流程都有令必行，有据必依。

二、严考核硬兑现，确保控制到位，执行有力。 求职面试

确保内控的有效执行，取决于两个方面，一是思想是否重视，责任是否落实；二是监督是否到位、措施是否有力。 礼仪

通过上述措施，全公司规章制度的约束力和员工的责任意识得到了明显提升。现在，每办一件事，上至总经理，下至普通员工都要先判定是否符合规章制度、符合内控要求；每处理一项业务，都要确定是否有风险，如何控制风险，严格依照内控流程操作。公司范围内已经形成了层层讲执行、事事讲程序的良好局面。 面试网

三、管理制度和管理程序进一步科学化、规范化、标准化 求职信息

一些控制最终反映结果是在财务部门，但控制活动却是发生在上游业务部门，对于这样的控制，公司内控办组织召开了由机关所有职能处室参加的内控协调会，将每一个控制点逐一说明，需要哪个部门在哪个时点配合完成，明确了各部门的控制责任，保证了所有关键控制都有部门负责，增强了公司抵御经营风险的能力。

推动了管理制度的规范化。管理制度在内控体系运行中起着重要的支持作用，合理、完善的管理制度是体系正常运行的重要保障。通过内控测试和审计，发现了本公司一些规章制度存在执行力度不够的地方，一些控制缺乏制度支持，目前，按照公司领导的要求，正在进行制度梳理和规范工作，计划在明年修改本公司的《内控制度实施细则》。

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四、加强控制环境建设，内控文化已经成为企业文化一个新的组成部分

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控制环境建设是内控体系的基础，是有效实现内部控制的保障，直接影响着公司内部控制的贯彻执行。通过多种形式的宣传、教育，目前，公司已经初步形成了一种工作有目标，行动有准则、前行有动力的内控环境，尤其是公司各级主要领导以身作则、率先垂范，不符合内控要求的事坚决不办；特殊事情处理，要作好纪要，保留证据，自觉按规章办事，依程序履行，领导的示范作用极大地推动了公司内控文化的形成。 面试问题

内部控制工作方案 篇六

内部控制规范（试行）〉工作方案》规定，结合实际，制定本局内部控制规范实施方案。

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一、指导思想

根据中央省市作风建设规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，按照常德市实施《行政事业单位内部控制规范（试行）》工作方案的要求，通过宣传动员、内部自查、制定制度、严格执行的方式，夯实单位会计基础工作，保证经济活动合法合规、资产使用安全有效、财务信息真实完整，切实防范和预防腐朽，规范内部控制，提高管理水平。

二、目标任务

（一）工作目标。通过实施《行政事业单位内部控制规范（试行）》，使内部控制理念深入人心，形成人人注重风险防范、处处强化责任意识的良好氛围；各类经济活动的及其业务流程得到细致梳理，经济活动的决策、执行、监督实现有效分离，议事决策机制、岗位责任制、内部监督等内控机制更加完善；内部控制牵头科（室）及其工作职责得到进一步明确，各科（室）在内部控制中的沟通、联动机制更加顺畅、高效，形成管控合力；内部控制关键岗位工作人员的培训、评价、轮岗等机制得到建立健全；账务处理及财务信息编报水平明显提高；内控信息化手段建设取得进步，风险评估和内部控制方法更加科学规范；以预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等业务层面内部控制制度为主要内容，汇编形成我局内部控制工作手册；单位内部控制规范落实工作进入常态化、规范化轨道，内部控制工作成效不断显现。

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（二）工作任务。根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》要求，努力从单位和业务层面两个方面加强内部控制。一是建立并组织实施适合我局实际的内部控制体系，包括单位经济活动的决策、执行和监督相互分离；建立健全内部控制关键岗位责任制，确保不相容岗位相互分离、相互制约和相互监督；充分运用现代科学技术手段，加强内部控制。二是梳理我局各类经济活动的业务流程，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择风险应对策略。在以上基础上，建立健全我局各项内部管理制度。

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（三）任务分工。单位内部控制工作机构，负责内部控制工作的组织和机制的建设、内部管理制度的完善、关键岗位工作人员的管理、财务信息的编报等工作，对具体经济业务活动进行全面梳理，查找存在的风险，提出完善意见，制定具体制度，经局党支部会议研究同意后组织实施。具体经济业务活动主要包括预算业务管理、收支业务管理、票据管理、政府采购业务管理、资产管理、生产发展资金使用管理、项目管理、经济合同管理以及内部监督管理等内容。 qzm4

三、主要步骤

（一）宣传培训学习阶段（1至5月）。按照全市统一部署，我局会计刘华斌参加市财政局组织的专门培训。同时，局办公室开展本局宣传、培训和集中学习活动，使全局工作人员全面了解实施《行政事业单位内部控制规范（试行）》的意义、原则、内容和方法，在全局形成“人人学内控，人人懂内控，人人参与内控，人人执行内控”的局面。

（二）梳理评估设计阶段（6至7月）。按照内部控制规范要求，对单位和业务层面现有工作制度和业务内容进行全面梳理，完善经济业务流程，形成本单位规范的经济流程目录。开展经济活动风险评估，查找风险点。同时，在内部控制分析、诊断的基础上，综合运用不相容岗位相互分离、内部授权审批、归口管理、预算管理、会计控制、单据控制、信息内部公开等八类控制方法，设计风险控制措施。

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（三）内控制度建设阶段（8至9月）。按照科学、民主、规范、严谨原则，根据设计的控制措施，结合工作实际和业务特点，细化工作程序，加强包括内控组织建☆☆设、机制建设、制度建设和信息化建设在内的单位层面建设，加强包括预算编制、审批、执行、决算与考评制度建设、收入和支出内部管理制度建设、采购内部管理制度建设、资产内部管理制度建设、项目内部管理制度建设、经济合同内部管理制度建设在内的业务层面建设。利用文字、图表等形式搭建单位层面、业务层面内部控制制度的基本框架。按照不同层面的内部控制要求，将管控措施、权责、流程融入内部控制制度，使各项制度规范化、系统化、流程化、信息化，做到各项制度完整、可操作，完成本单位内部控制工作手册的编制。

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（四）强化组织实施阶段（9至10月）。根据单位内部控制制度，认真组织内部控制制度的实施，并加大对各项内控制度建设和落实情况的检查指导，提高贯彻实施《行政事业单位内部控制规范（试行）》的工作效率和效果。

四、工作要求 qzm4

（一）加强领导。成立由肖继国任组长，曾辉、谢启宏、曾志任副组长，李爱顺、熊和平、侯志刚、李恩堂为成员的贯彻实施《行政事业单位内部控制规范（试行）》工作领导小组。负责组织制定我局贯彻实施内部控制规范工作方案并组织实施工作，协调解决重大事项、监督、指导内部控制工作开展。领导小组下设办公室，李爱顺兼任办公室主任，刘华斌、代君慧为成员，负责领导小组日常工作。 面试问题

（二）精心组织。贯彻实施《行政事业单位内部控制规范（试行）》涉及单位层面、业务层面、评价监督等多方面工作，时间要求紧，工作任务重。要将其作为当前及今后的一项重要基础性、常态化工作来抓，精心组织落实，做到边学习、边梳理、边完善、边规范、边执行，逐步建立权责明确、运行有效、执行有力、管理科学的内部控制体系。

（三）落实责任。内部控制规范实施工作领导小组要加强组织协调，细化工作方案，明确工作职责，落实工作责任。单位主要负责人为内控规范实施第一责任人，要带头推动规范实施，做到任务到岗、责任到人、层层抓落实。 面试网

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