差旅费用报销制度（精选7篇）

职火轮飞其他交通住宿标准市内伙食补助费

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工具（不包一般特殊 一般特殊 面试网

务车船机括出租汽车）地区地区交通费地区地区

董事长软一公按实 按实

面试问题

总经理卧等务报销 200 350 报销80 100 面试网

董事 舱舱

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副总经理软二公按实 按实 qzm4

总工程师卧等务报销 200 350报销60 80 求职面试

舱舱

部门经理硬三普按实 按实 礼仪

高级工程师卧等通报销 150 250报销50 60

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总经理助理舱舱 求职信息

其他工作硬四 按实 按实

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人员 卧等 报销 50 150报销20 50 qzm4

舱 求职信息

2、出差住宿费和交通费实行限额控制、节约奖励的办法，特殊情况经公司总经理批准后方能实报实销；市内交通费和伙食补助费实行包干的办法，个人不得另报餐费；

（1）住宿费凭住宿发票，在规定标准范围内按实际住宿天数计算报销，超标准的，超出部分自理。

（2）乘坐火车，晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上，连续乘坐时间超过12小时的，可按第四条标准购卧铺票。符合此条款规定，而不买卧铺票的，按慢车和直快列车座位票价的60%奖励给个人，乘坐特快的，按特快列车座位票价的50%奖励（另外加收空调费用不计入座位票价之内）。乘坐新型空调特快或新型直快列车的，按其座位票价的30%奖励个人。 qzm4

（3）符合乘坐飞机条件的出差人员到省内有班机通航的地方出差，在不影响工作的前提下，改乘坐火车（硬卧和座位）、普通汽车或轮船的，按飞机票价或减去相应的火车、普通汽车或轮船票价的差额，提取30%奖给个人。

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（4）夜间乘坐长途汽车、轮船统舱超过六小时，每人每夜另增发一天的伙食补助费。 qzm4

（5）符合乘坐飞机条件的出差人员改乘火车的，连续乘车超过12小时（含12小时）的，每满12小时，加发50元伙食补助。 面试网

3、差旅费报销的其他规定

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（1）随同公司领导出差，乘坐交通工具和住宿与领导分不开的`人员，按特殊情况处理。

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（2）出差人员到达目的地至住地往返可乘出租车，凭据按实报销。

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（3）自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员不发市内交通费。

（4）趁出差或调动工作之便，回家探亲办事的，其有关费用均由个人自理。其绕道和在家期间一律不报销出差伙食补助费、住宿费和市内交通费。 求职信息

（5）凡不符合乘坐飞机条件的人员，因公事紧急乘坐飞机的，应事前经有关领导批准，否则超出规定的费用个人自理。 qzm4

（6）凡因公事支付的电话、电报费均予报销。

（7）凡属正副总经理指定陪客前往外地考察参观者，其各项开支不受上述规定限制，陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受住勤及途中补助。 面试问题

（8）凡被外单位和个人邀请外地考察参观，或业务跟单的人员，其食宿费已由对方负担的，均不再享受包干费或补助费。 求职信息

（9）出差天数的计算，原则为：当天12时以前出发，12时以后返回的按一天计算；当天12时以后出发，12时以前返回的，按半天计算； qzm4

（10）实行差旅费制度后，各部门人员出差，原则上要定任务、定时间、定地点、定人数，实际出差天数超过原计划天数的费用，需经总经理批准，否则，财务室不报销。

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（11）外单位人员为我公司临时办事，其费用开支，经公司总经理批准可实报实销。 求职面试

表头因为是由表格改变而写，略显有一些乱，希望你能明白，也希望上述制度能够对你有所帮助。 面试问题

公司出差旅费报销制度 篇三

1、私车公用车贴方案：每公里2元，事先申请；报销时，需注明私车公用理由，如：带货、有客户、紧急成行，等等；日期、起点、终点、公里数；

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2、请客户吃饭：150元/位，例如：来客户四人，加你五人，最多可报：150*5=750元；报销时，需写明项目名字、公司名字、客户名字、职务； qzm4

3、所有出差需邮件预申请，报预算，包括可能的请客送礼；如果申请中写明差旅费的某部分由第三方支付，此部分不管任何理由不得报销；

3.1、出差（指上海以外地区）饭贴为：早餐：15元/人（如果酒店不含早餐，允许报），午餐20元/人；晚餐：20元/人；如果请客户或客户请，这餐补贴不能计入的；

3.2、住宿费：300元/晚；北京、广州、深圳，400元/晚；二人同性成行，为标准双人房，无预先申请批准，只能报一间； 面试网

3.3、公司已为所有员工买了保险，包括意外险，其他未经预申请批准的个人保险，一律不得报销； 面试问题

4、报销汇总单需对应每张报销单据。

公司出差旅费报销制度 篇四

一、报销范围：

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本细则适用于公司国内出差的报销及外地长驻人员。 求职面试

二、出差审批办法：

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1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“##有限责任公司出差申请单”（见附件），明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。 求职面试

如要借款，应填写“领款单”，根据出差申请单确定借款金额。领款单凭出差申请单经财务部部长（5000元以上须经财务副总）审核批准方可执行。

同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。

2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、线路后交部门负责人、分管领导审核签字，再交财务部审核签字，按《##费用报销程序》予以报销（领导班子成员出差费用须经董事长审核签字）。除按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向部门领导请示同意，报帐时由董事长签字认可。 求职信息

3、住宿费报销标准： 求职信息

注：

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（1）住宿费系指房间标准； 求职面试

（2）因特殊情况超标，经董事长批准后方可报销。 礼仪

4、 乘座工具标准

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5、员工分类标准：

第一类：公司领导指公司领导班子成员； 求职信息

第二类：中层干部及高级职称人员；

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第三类：工作人员指公司除一、二、四类之外的其他员工； 面试问题

第四类：安装维修人员。 礼仪

三、差旅费报销原则 面试问题

（1）区内出差（含龙宝、天城、五桥）不论时间长短，均不发给出差补助费。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，标准为：早餐1.5元，中晚餐各2元。但每天报销的误餐费不得超过两餐。 面试问题

（2）住宿费报销条件：按出差的实际天数凭正式发票计算报销，实际住宿费超过规定限额标准的部分由出差人员处理不予报销，低于限额的部分80%计算给个人，无住宿单据的一律按限额标准的70%计算给个人。

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（3）以下人员不实行市内交通费包干办法： qzm4

在外地参加各种训练班（含学习）的人员； 求职面试

自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员； 礼仪

其他不宜实行本办法的出差人员。

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（4）出差乘坐火车、轮船，符合从晚上8点到次日晨7时之间，在车、船上过夜，或连续乘车、船超过12小时的可以购买规定标准的卧铺、舱位，符合以上规定未买卧铺票的，按本人实际乘坐火车的硬席座位票价的下列比例发给补贴： 面试网

A.慢车和直快列车按其硬席座位票价的60%计发补贴；特快列车非空调车按其硬席座位票价的50%计发补贴、空调车按其硬席座位票价的30%计发补贴；

B.乘坐四等舱位（含四等舱位）的分别按实际乘坐舱位票价的一定比例计发补贴，其中四等舱位按票价的30%、五等卧按票价的40%、五等散按票价的60%计发补贴。 qzm4

（5）出差期间，若发生招待费，报销时须单独填报，要求写明发生费用原因，被招待对象及其联系电话和就餐金额。 面试网

（6）出差补助天数实行：按出差自然（以日历为准）天数补助。

（7）各部门派往外地长住人员，路途按出差标准报销，到达驻地后按以下标准实行包干: 面试问题

重庆、成都按实际天数每人每天35元包干； qzm4

武汉、无锡等地，按实际天数每人每天45元包干； 求职面试

广州（京、津、沪、穗）按实际天数每人每天50元包干。 面试问题

（8）出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符。不得乘坐旅游轮船和旅游专线的汽车，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列的伙食补助和发生的其它费用，且多行走的天数按旷工处理。

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（9）出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机，其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销，不在市内交通费包干的范围。

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（10）出外学习、培训和参加会议的人员，如果主办单位统一安排食宿，食宿费已包含学习、培训、会议费用中的，凭会议证明和发票，在审核后按实报销学习、培训、会务费，不再另报住宿费和伙食补助费。如经审查后，发现有弄虚作假者，按多报住宿费和伙食补助费的5倍罚款，给予其所在部门或分管领导2倍的罚款。

（11）严格控制出差人数，给多派人出差的部门领导处以多派人出差费用的2倍罚款。 qzm4

（12）出差人员应在回公司后15天内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。否则按应报金额的10%进行处罚，同时对部门领导罚款50元每次。

（13）出差人员随车（包括因工作需要随货车）乘坐到目的地，未发生车船票；除按规定报销出差各项补贴外，可额外给予补助，补助标准为：重庆市范围内（除万州区、梁平、云阳、开县、忠县外不予补助）按一天补助，补助标准30元/天；四川、湖南、湖北、陕西、河南、贵州按二天补助，补助标准30元/天；其它地区按三天补助，补助标准30元/天。 面试网

（14）异地分子公司工作人员，路途按出差标准报销，在深圳工作期间按正常上班计薪。 面试网

四、本规定从2004年7月1日起执行。

各子公司应参照本制度，制定本公司差旅费管理办法，并报总公司批准后执行。

差旅费报销管理制度 篇五

一、费用开支范围和标准 面试网

1、总体原则：对出差人员的补助费、差旅费实行“包干使用，节约归己，超支不补”的原则。

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2、开支范围：包括出差地点的市内交通费、住宿费用、伙食费用、电话费用及其他零星费用开支。实行包干制

3、执行标准：

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（1)十堰市内及城区以及周边五县一市销售出差补助150元/天，季度考核不通过者(销售业绩）扣发1次补助。

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（2)十堰市区以外城市180元/天。季度考核不通过者(销售业绩）扣发1次补助。 礼仪

（3)上海、广东、北京地区销售补助230元/天，季度考核不通过者(销售业绩）扣发1次补助。 礼仪

（4）公司报销异地往返火车票、长途客车票，并以车票时间计算实际出差补助天数。

（5）招待客户招待费用5个人以上不能超过500元，5人以下不能超过300元。特殊客户需报董事长事前批准方可超标。不能先斩后奏

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二、办理程序及报销办法

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1、省内（不含十堰城区）、省外出差人员必须事先填写“差旅费（备用金）借款单”，注明出差地点、事由、预计天数、所需资金，经部门主管审核签字，及主管领导批准后，方可差旅费借款。

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2、财务审核人员根据签有领导审批意见的差旅费报销单，附有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后报销差旅费。 面试网

3、凡与原出差规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经领导签署意见后方可报销。

4、出差返回公司应在三天内报账，超过三天报销差费，每超过一天考核一天补助，一星期以上，不予报销，后果自负。

5、出差借款，本着“前账不清、后账不借”的。原则，延误工作责任自负，（特殊情况由公司领导特批），对违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人的责任。

6、中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助。

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7、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得绕行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其绕行期间多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。 面试网

三、其他规定

1、十堰市内经营、或在出差过程中因业务工作需要使用业务招待费，应事先经部长同意，并由公司领导签署核准金额意见，方可执行。财务部依据报销程序（原始单据注明：单位名称及准确的日期、金额）审核报销。

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2、出差人员应保留完整车票、住宿、招待费等费用票据作为核销费用的依据。 面试网

3、随公司领导一同出差人员费用由公司领导统一到财务核销。 面试问题

4、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再实行包干办法。会议费用中不含食宿时，按标准予以补助。

5、出差人员预借差旅费最高限额20xx元/次。

6、售后服务出差补助比照上述标准同级执行（发生的运费及安装调试费用应计入销售计价当中）。

四、本办法自董事会通过之日起开始施行。

公司出差旅费报销制度 篇六

一、原则 面试网

1、严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名、部门经理签字、财务经理审核（按照有关规定办理）、分计划内和计划外相关程序审批后，出纳方可付款。（分公司2000元以下支出由分公司总经理或常务副总经理审批，凡2000元以上任何开支都必须由大区总裁书面签字审批后，出纳方可支付，并将有大区总裁书面签字的审批单传真件复印后附于原始单据后，方可作为报销凭证）。 礼仪

2、加强报销管理，当月帐，当月了，25日以后帐最迟不得超过下月3 日。

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3、为了分清责任，进行部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。

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二、支出相关部门审核

对所有报销内容，相关部门经理必须就其合理性及必要性进行审核。

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三、财务部门审核 面试问题

财务部门对所有报销票据，依据相关财经法规及内部财务制度对其合法性进行审核。

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四、审核权限

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同审批权限。 面试网

五、费用报销及借款时间一览 面试网

项 目 周一 周二 周三 周四 周五 面试网

款项借支 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00

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15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00 面试网

费用报销 9：00-12：00 9：00-12：00 9：00-12：00 qzm4

对外结帐 9：00-12：00 9：00-12：00 9：00-12：00

（分公司财务部可根据实际情况进行适当调整）

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六、报销手续

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严格执行财务报销制度，款项支出时填写支出凭单并将发票（所有票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字）交给财务。由客户或分公司报销的要向财务注明并留复印件，原件给客户。计划内报销必须提供的原始凭证：

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1、 版面费、广告代理费：由部门凭发票填写费用（成本）报销单，财务部对票具进行核实（附上媒体刊登的详细清单），核对无误后付款。

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2、 印刷费（出片费）：部门凭发票，附印刷品结算单，进行核实无误后，填写费用（成本）报销单，财务审核无误后付款。 礼仪

3、 办公用品、低值易耗品：由运营管理中心统一购买的，运营管理中心保管人员根据发票同实物核对无误后，填写验收单后（低值易耗品还需有出库单），凭发票（附上验收单及分摊明细）填写费用报销单。各单位自行购买的凭发票填写费用报销单经相应级别的领导审批后报销。 礼仪

4、 机房与OA设备：技术部保管人员根据发票同实物核对无误后填写验收单和出库单。凭发票（附上验收单）填写费用报销单。

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5、 资料费：各单位购书及其它资料，首先将书、资料和发票拿到资料管理部门（运营管理中心）进行登记验收，并在书、资料上盖章、编号。经手人凭发票（附上验收单）填写费用报销单。 求职面试

6、 差旅费：于返回3天内必须报销，由部门经理审核票据的合理性并在报销单上随同差旅者签字认证，后至财务核销借款。各单位经理报差旅费凭报销单经大区总裁审批后到财务核销借款。对3天内无故不及时报销的，财务部应催办一次，仍不办理者，财务部有责任从其当月工资和奖金中扣除。试用人员出差借款须由经理担保，视同经理借款。 求职信息

7、 业务费用：所有业务费用票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字。各单位应本着勤俭节约的原则使用业务费用，任何人不得用于除业务需要以外的个人消费。业务招待费须有两人以上签字并注明时间及招待客户名称；加班用餐费须有全体用餐人签字；交通费须注明起始、地点及原因；礼品费须注明所送人名及礼品名称、数量；快递费单据上请注明客户名称。所有费用均计入部门成本。未按规定填写说明或签字的，财务人员应将报销凭证退回并说明原因。 面试问题

8、 超计划报销手续必须有审批报告，其它同计划内报销手续一样。

差旅费报销管理规定 求职面试

为保证公司差旅费的合理使用，规范差旅费的开支标准，特制定此规定，具体如下：

1、 出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工。 面试问题

2、 出差人员出差需持有经部门经理、运营中心、公司总经理签字的《出差申请表》。申请表中需注明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、出差来回乘坐交通工具、预计差旅费金额，报总经理审批，凭申请单办理借款和报销手续后将申请单交运营管理中心存档。 求职面试

2、 坐飞机的有关规定 面试网

1) 级别规定：总裁、分公司总经理等，出差可乘飞机。其他人员无特殊情况不得乘坐飞机。 面试问题

2) 特殊情况规定：

A、 业务紧急，必须乘飞机； 求职信息

B、 路途长，乘火车时间超过30小时； 求职信息

C、 本身业务需要，并由对方出机票款；

D、 机票打折幅度大，折后机票价格比火车硬卧票价不超过50元。 求职信息

3) 报批手续： 面试网

一般人员出差，在特殊情况下需乘飞机，必须有总经理审批同意，报公司总经理批准。 面试问题

3、 工出差到外地，可预借一定金额的差旅费。出差回来后凭单据在三日内报销，逾期不报销者，将从工资中扣除所借款项。

4、 出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费实行定额包干（详见后附差旅费报销标准），由出差人员调剂使用，节余归己、超支不补。

5、 出差乘坐火车，一般以硬卧为标准，如买不到硬卧票，按硬座票价的60% 予以补助。 qzm4

6、 出差期间的交际应酬费，须事先请示总裁特批。 qzm4

7、 往返机场、车站的市内交通费准予单独凭车票报销（不含出租车费用）。 求职面试

8、 出差参加展示会的运杂费、门票等准予单独凭票报销；对于到外地参加会议、展览、及其他活动的人员食宿及其他费用由对方负担的，不得在公司报销路费并领取补助；到分公司出差，由分公司负担费用的，不得再次在公司报销路费并领取补助。

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10、 出差或外出学习、培训、参加会议等，由集体统一安排食宿的，按其统一标准报销，不享受任何补助。

礼仪

11、 出差补助天数的计算方法：

1) 出发日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前出发的可享受全天补助；12：00后出发的，当日不能到达目的地的，可享受半天补助；12：00后出发的，当天到达目的地的并住宿，可享受全天补助；

2) 到达日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前返回的可享受半天补助；12：00后返回的可享受全天补助。 礼仪

12、 出差天数的计算方法：按照实有天数计算。

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13、 以下范围内的外出不按出差处理：在广、深、佛山、顺德、中山等广东省范围内出差一般不予补助，如有特殊情况需部门经理报公司总经理批准； 求职面试

14、 经分公司统一招聘的员工或由广深公司统一招聘的应届毕业生到公司报到，可按照火车硬座或公交大巴票价，予以实报差旅费及行李托运费，不享受任何补助； 面试问题

15、 费用核算：公司所有人员出差费用均计入各部门成本。 面试网

16、 其它

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1) 报销差旅费时，应提供出差期间相应票据（如住宿费、市内交通费、餐费等），以便财务部进行帐目财务处理。如无法提供相应票据，日补助超过30元以上的部分将由财务按国家规定代扣代缴个人所得税。 面试问题

2) 凡购买打折机票的（票面有不得签转更改字样的），在报销时必须按打折后的实际价格填写，如有弄虚作假，一经发现后将加倍扣还。

附件： 差旅费报销标准 求职面试

职务 一般地区费用标准（元/天） 特殊地区费用标准（元/天） 面试网

总裁 280 380 求职信息

事业部/职能部门总经理（主任） 240 320 求职信息

部门经理 220 280 面试问题

部门副经理/主管 180 230 面试问题

一般人员 160 200

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注：

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1、特殊地区指：深圳、广州、珠海、汕头、海南； 求职面试

2、事业部副总经理/职能部门副总经理（副主任）与部门经理补助标准相同； qzm4

3、经理助理、行政主管等享受主管待遇。 qzm4

通讯、交通费用——报销规定 求职信息

一、报销对象

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1、 非年薪制部门经理； 面试问题

2、 经理助理；

3、 非年薪制主管。

二、报销额度 面试网

1、 部门经理：200.00元； 求职信息

2、 经理助理：150.00元； 面试问题

3、 主管：100.00元。 qzm4

三、报销办法

1、 当月发生的实际费用大于报销额度的以报销额度为限，当月发生的实际费用小于报销额度的以实际发生的为限；

2、 当月30日前报上月20日到当月20日费用，不可跨月报销； 礼仪

3、 实行年薪制的。所有人员不再报销通讯费用。

四、相关规定

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1、 公司给予报销费用的手机每日晚10：00之前必须开机；截稿日通宵开机；任何人不得借故不复机或不接电话。如经核实，一个月内有累计两次在要求时间内未开机或未复机情况，本月通讯费用不予报销。 面试网

2、 交通费用报销对象及额度可由各部门根据实际情况制定。

差旅费报销管理制度 篇七

为加强差旅费用管理，在保证出差人员工作和生活需要的前提下，本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则，结合xx项目实际情况，特制定本办法。

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一、交通费等级标准和住宿费及出差补助标准

出差人员交通费实行按乘坐标准凭据报销；住宿费实行限额内凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数计算报销。伙食补助费和市内交通费实行包干的办法，按出差的自然（日历）天数计发；通讯费凭据按实报销。 求职信息

二、交通费开支办法 求职信息

1、员工出差乘坐交通工具标准必须严格按附表1相关规定执行，实行凭据按实报销的办法。因超过乘坐标准而增加的部分自理，不予报销。 求职信息

2、乘坐火车，连续乘车时间超过4小时的，可购同席卧铺票。

3、员工出差乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经审批人批准方可乘坐飞机。

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4、员工长途出差，原则上不得乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经审批人批准后，方可报销。长途汽车票尽量用电脑打印的汽车票，少用定额汽车票。 求职信息

5、出差人员自行降低乘坐标准的，其差价不奖励给个人。 面试问题

6、交通费有超过标准的应事先向审批人报告，报销时应书面说明超标金额及原因，并经审批人签字同意，否则不予报销。

三、市内交通费包干办法

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1、员工出差期间，市内交通费按每人每天发10元包干使用，不再凭据报销市内交通费。

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2、外地出差期间，若遇特殊紧急情况，并经审批人批准后可乘坐出租车。凡发生出租车费用时不再实行市内交通费包干办法，凭据报销。 求职面试

3、出差到本市各县区镇乡的交通费不实行包干，凭据报销；原则上在本市内出差，只报销公交车票，公交车票除二人及以上同行外均不得连号。无特殊情况，不得报销出租车票。 求职面试

4、自带交通工具的出差人员不报销市内交通费，也不实行包干办法。

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四、住宿费开支办法

1、员工出差期间的住宿费按附表1所规定的限额内凭据报销。实际住宿费超过规定的限额标准部分自理，不予报销。出差期间无住宿发票的，一律不予报销住宿费。 礼仪

2、同一次出差期间同类地区（住宿费标准相同的地区）可以平均计算日住宿费。

3、出差到公司设有办事处的目的地不再报销住宿费用（特殊情况除外）。

4、员工外出开会，由会议主办单位统一安排住宿的，凭据报销住宿费。 求职面试

5、随住宿发票收取的取暖费、空调费、治安费、城市建设费、教育附加费、人身保险费等住宿费以外的费用，与住宿费一并计算。

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6、员工出差由接待单位免费接待的，不予报销住宿费。 礼仪

7、住宿费有超过标准的应事先向审批人报告，报销时应书面说明超标金额及原因，并经审批人签批同意，否则不予报销。

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五、出差人员的伙食补助

1、按表1所规定的定额标准，以出差自然（日历）天数计算，计发员工出差期间的伙食补助，不再报销相关的费用。

2、员工出差过程中由公司负责吃住的，不再报销伙食补助费。 面试网

3、在出差期间，若有参与宴请客户的，则根据实际情况不再给予或减半给予伙食补助。 求职信息

六、项目建设期间的生活补助费 求职信息

在xx项目建设期间，公司可租用民房作为临时生活办公用房，在此期间，可给予相关项目管理人员一定额度的生活补助费，具体额度结合当地生活水平并参照出差人员伙食补助标准确定，并经总经理批准后执行。 面试问题

七、出差审批和差旅费报销审批流程 qzm4

1、员工出差由总经理审批，相关差旅费报销的签批手续按《xx项目筹建期间开办费管理制度》中的审批流程和核销流程条款执行。 面试问题

2、因工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序批准后，到财务部门预借差旅费。

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3、员工出差返回后，填写“差旅费”报销单、“出差明细清单”和“出差日志”，按规定的时间及审批手续到财务部门报销，无“出差明细清单”和“出差日志”的财务不予报销。 qzm4

八、差旅费管理 qzm4

（一）加强对备用金和预借款项的管理和监督。

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公司员工因公借款，必须办理借款申请单。会计根据内容填写齐全，完整的经审批人签批的借款申请单，编制会计凭证，会计、出纳、收款人必须在付款凭证上签字。原则上借款上前款不清，后款不借。借款人应在规定的期限内凭费用支出单据到财务部门核销。对无正当理由超过规定期限，未能报销而又没还款的备用金，若超期时间在三个月内的收取资金占用费日息的万分之二；三个月以上一年之内的收取资金占用费日息万分之三。在次月工资中扣回本息。

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（二）加强差旅费核销管理。 面试网

1、员工出差返回后于5个工作日内报销，未按规定时间报销的，财务部可从借款人的当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支付。 面试问题

2、对违反规定用途和不符合开支标准的支出以及超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据，财务部不予报销，并有权对原始单据涉及的员工出差居住地酒店进行直接查询，如发现有虚假行为，公司将按情节轻重处罚。 求职信息

（三）加强原始凭证的审核。 面试网

1、原始凭证应具备的内容： 礼仪

（1）、凭证名称；

礼仪

（2）、填制凭证的日期；

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（3）、填制凭证单位的名称或填制人的姓名； qzm4

（4）、经办人的签名或盖单； 求职信息

（5）、接受凭证的单位名称；

（6）、经济业务的'内容；

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（7）、数量、单价和金额； 求职信息

（8）、各种的发票、收据必须符合《中华人民共和国发票管理办法》和实施细则的规定。从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章；从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名或盖单；对外开出的原始凭证，必须加盖单位公章，其中办理收款业务的要加盖本单位财务专用单。

2、对原始凭证的技术性要求： 礼仪

（1）、凡填有大小写金额的原始凭证，大写与小写必须相符。 面试问题

（2）、购买实物的原始凭证，必须有手续完备的验收证明。需入库的物资，必须填写出入库验收单，由实物保管人员按计划或合同验收后，在验收单上填写实收数额并签章。不需入库的物资，除经办人在凭证上签章外，必须交给实物保管人员或使用人员进行验收，并在凭证上签章。 礼仪

（3）、支付款项的原始凭证，必须有收款单位或个人的收款证明以及签字，有审批人签字，并有付款的依据。 礼仪

（4）、职工因公出差借款的借据，必须附在记账凭证上。收回款项时应另开收据，不得退还原借款借据。 求职信息

（5）、凡凭证内容不全、字迹模糊不清、与经济业务本身内容不符者，应予退回或重新补正。 面试问题

九、差旅费的核算 qzm4

差旅费在长期待摊费用--开办费的三级科目差旅费中列支。 求职信息

十、报告与监督检查

差旅费的报告与监督制度按《xx项目筹建期间开办费管理制度》有关规定执行。

十一、其他 面试问题

1、本办法经总经理批准，上报董事会备案后，于20xx年1月1日起执行。

2、本办法解释权属xx项目筹建部。 礼仪

读书破万卷下笔如有神，以上就是求职面试网为大家带来的7篇《差旅费用报销制度》，希望对您的写作有所帮助。 面试网

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