差旅费管理制度优秀10篇

在生活中，很多场合都离不了制度，制度一经制定颁布，就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用，是他们行动的准则和依据。拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编辛苦为朋友们带来的10篇《差旅费管理制度》，亲的肯定与分享是对我们最大的鼓励。

差旅费管理制度 篇一

1、私车公用车贴方案：每公里2元，事先申请；报销时，需注明私车公用理由，如：带货、有客户、紧急成行，等等；日期、起点、终点、公里数；

2、请客户吃饭：150元/位，例如：来客户四人，加你五人，最多可报：750元；报销时，需写明项目名字、公司名字、客户名字、职务； 求职面试

3、所有出差需邮件预申请，报预算，包括可能的请客送礼；如果申请中写明差旅费的某部分由第三方支付，此部分不管任何理由不得报销；

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3.1、出差（指上海以外地区）饭贴为：早餐：15元/人（如果酒店不含早餐，允许报），午餐20元/人；晚餐：20元/人；如果请客户或客户请，这餐补贴不能计入的； 面试问题

3.2、住宿费：300元/晚；北京、广州、深圳，400元/晚；二人同性成行，为标准双人房，无预先申请批准，只能报一间； qzm4

3.3、公司已为所有员工买了保险，包括意外险，其他未经预申请批准的个人保险，一律不得报销； 求职信息

4、报销汇总单需对应每张报销单据。

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差旅费管理制度 篇二

为了加强销售部业务人员的出差管理，提高出差效率，严格控制出差费用，特制定本制度。

一、出差手续办理： 礼仪

1、填写“出差申请单”，经分管副总核准后，向财务部借支差旅费；单笔借款不得超过5000元，总借款不得超过2万元。 求职面试

2、出差期间的工作及业务安排应有具体的出差计划与总结报告，每周一将周总结与计划发给各营销专员。

3、业务人员出差归来三天内，到财务部办理报销手续，所有发票均为正式发票（如无正式发票应出具相应的报告由分管副总签字确认）。财务人员应根据“出差申请单”认真审核，核对无误后签名，报总经理批准报销，一次性结清出差)(预借款。长期驻外业务人员可定期将报销发票贴好后寄给营销专员，由营销专员代办报销手续。

4、出差在外员工逢节假日不视为加班。

二、差旅费报销 求职面试

1、出差交通费、住宿费、伙食补助费标准单位：元等项目级标准职务部门经理大区业务经理业务经理营销专员硬卧四等舱100150硬卧三等舱150250火车轮船住宿标准一般地区特殊地区2、生活补贴费、市内交通费、通讯费每日按50元补助，凭住宿发票计算实际天数补贴，不需其他票据。

3、出差住宿费和交通费实行限额控制、节约奖励的办法，特殊情况经公司总经理批准后方能实报实销；市内交通费和伙食补助费实行包干的办法，个人不得另报餐费；4、住宿费凭住宿发票，在规定标准范围内按实际住宿天数计算报销，超标准的，超出部分自理。长期驻外者租房费用按每月实际房租费用结算，该城市住宿费用不再另外报销。

5、因业务需要宴请客户用餐报销时需写明合理事由，部门经理和大区业务经理每人每次就餐标准不得超过70元，业务经理和营销专员每人每次就餐标准不得超过50元。如特殊情况需超出就餐标准，事前经相关领导批准方可执行。 礼仪

6、特殊地区指各省会城市、直辖市、经济特区（深圳、厦门、海南）。一般地区指除出之外的地区。 礼仪

三、差旅报销其他规定 求职信息

1、随同公司领导出差，乘坐交通工具和住宿与领导分不开的人员，按特殊情况处理。

2、自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员不发市内交通费。3、趁出差或调动工作之便，回家探亲办事的，其中相关费用均由个人自理。其绕道和在家期间一律不报销出差伙食补助费、住宿费和市内交通费。

4、不符合乘坐飞机条件的`人员，因公事紧急乘坐飞机的，应事前经有关领导批准，否则超出规定的费用个人自理。

5、属正副总经理指定陪客前往外地考察参观者，其各项开支不受上述规定限制，陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受住勤及途中补助。

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6、出差天数的计算，原则为：当天12时以前出发，12时以后返回的按一天计算；当天12时以后出发，12时以前返回的，按半天计算；

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7、实行差旅费报销制度后，各部门人员出差，原则上要定任务、定时间、定地点、定人数，实际出差天数超过原计划天数的费用，需经总经理批准，否则，财务部不报销。 面试网

差旅费管理制度 篇三

目的：

为进一步加强员工出差管理，规范差旅费报销标准，控制差旅费用，按酒店开业筹备期的具体情况，现将相关制度制订如下。 礼仪

适用范围： 面试问题

本规定适用于xx锦江国际大酒店

查阅权限：

xx锦江国际大酒店全体员工。

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一、出差管理规定

1.1出差程序 求职信息

员工因公出差，须向酒店经理办提出申请报告，必须注明具体出差事由和完成时限，出差期限由总经理最终核定。 面试网

1.2差旅费用管理 礼仪

a.差旅费用实行部门归口管理，按照全面预算管理原则，各部门负责人应在酒店确定的部门差旅费用年度总额内本着节约的原则实行从严控制使用。 礼仪

b.差旅费预算财务实行刚性控制，对超预算的差旅费，财务部门一律不予报销。 求职信息

c.差旅费用的报销需填制《xxxxx锦江国际大酒店差旅费报销单》，单据上的项目必须填列完整，所附发票单据的日期必须与出差期间的时间匹配，否则财务部门可拒绝报销。 面试问题

1.3出差人员管理 求职信息

出差人员在出差途中除因病、意外灾害或工作实际需要，经电话请示出差审批人获准适当延时外，不得擅自因私或借故延长出差时间，否则由此而产生的相关费用自理。 面试网

二、差旅费报销规定

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2.1差旅费费用范围

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差旅费是指公司在职人员因公出差所发生的。住宿费、交通费、出差补助和出差期间发生的打包、托运、订票等杂费。出差期间发生的招待费和其他费用另行报销计入相关费用，不计入差旅费用报销范围。

2.2差旅费用报销规定

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1.住宿费的规定：

a.出差期间的住宿费一律凭住宿发票按不同级别的规定住宿标准报销，超出标准部分由个人自行负担。

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b.公司员工到外地参加各种会议，由会议单位统一安排住宿而超过规定住宿标准的，凭会议单位有关证明，实报实销。 面试网

c.对随同领导出差和陪同贵宾出差的住宿费而超过规定住宿标准的，经经办人注明并经授权审批人审批同意后，可按实报销。

d.对单人出差的住宿费可以在规定标准的130%幅度内予以报销，超过标准部分由个人自行负担。 礼仪

e　.出差人员的出差地如是家庭居住地住宿费不予报销。

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f.出差住宿应严格执行上述规定，如有虚假现象或执行不力情况，一经发现将对相关责任人给予相应的处罚。 求职信息

2.交通费的规定 面试问题

a.交通费指出差员工在出差路途中所发生的乘坐飞机、火车、汽车、轮船、出租车等的费用。 礼仪

b.出差员工乘坐的交通工具，按开支标准规定执行。

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c.出差期间部门总监级以上员工发生的出租车可以据实报销；经理级及以下级员工，一般不得乘坐出租汽车。如确需在市内乘坐出租汽车的，应书面说明原因，经部门总监或总经理批准后方可报销。

3.出差补贴的规定 求职面试

a.对参加各种会议的已由会议统一安排伙食的不予出差补贴。 礼仪

b.对随同领导出差和陪同贵宾出差的伙食费已由酒店负担的不再给予出差补贴。

4.杂费规定

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a.出差期间，因为业务关系与酒店有关部门之间进行通讯联系的邮件、传真等费用凭有关记录凭证和正式发票可实报实销，因私费用一律不予报销。

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b.出差期间非工作需要的游览、参观费用，由个人自理。 面试网

c.出差期间，发生的非工作和业务用的购书、报等资料费及其他各种费用均由个人自理。

礼仪

d.员工因乘坐飞机、车、船等交通工具所发生的购票手续费、服务费等，可凭票按每人次不超过20元的标准予以报销。

差旅费管理制度 篇四

一、总则 礼仪

1、为了加强公司对员工出差的管理，细化员工差旅费报销标准，结合相关财务制度及公司实际情况，特制定本制度； qzm4

2、员工出差是指员工离开原工作地区，进行与公司业务相关的活动，根据出差目的地不同，分为国内出差和国外出差，根据公司目前情况，本制度所指出差均为国内出差；

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3、本制度适用于河北福瑞德高新建材有限公司、河北易倍得建材机械制造有限公司、成都福瑞德建材有限公司、河北康德建筑装饰工程有限公司。

二、部门职责 礼仪

1、财务部负责差旅费报销； 面试网

2、行政部负责出差火车票和机票的预定；

3、各部门负责本制度的执行。

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三、出差及报销程序 礼仪

1、目的地分类标准

序号分类说明1 A国内一线城市：北京、上海、广州、深圳2 B国内二线城市：重庆、天津、大连、青岛、宁波、厦门及省会城市3 C国内三线城市：除一线、二线城市外的所有国内城市、往返大交通

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2、标准：

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序号级别飞机火车长/短途汽车

面试问题

其他交通工具备注 面试问题

1总经理/常务副总经理头等舱/公务舱软席/一等座不限 礼仪

1、大交通方式应选择最经济、最便捷的方式； qzm4

2、飞机票费用（含燃油费、机场建设费）如低于其他费用的，可直接选择飞机。 求职面试

2副总/总监/总助经济舱软席/一等座不限3各部门经理/副经理/主管经济舱硬席/二等座不限4其他员工/硬席/二等座不限、当飞机票费用（含燃油费、机场建设费）低于火车或其他交通费用时，主管级以下员工可直接选择乘坐飞机（报销时应说明火车和机票折后价格的对比），并最终以行政部确认的机票和火车票为准； 求职信息

1、团体出差，长途交通及其他交通费用一律集体买单，凭有效单据实报实销；

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2、餐费报销标准： qzm4

3、员工出差期间，应选择包含早餐的酒店，或在酒店内用早餐，早餐费用可包含在住宿费用中，因此不另予报销； 面试网

4、员工出差餐费报销不分地区、员工级别，补贴标准上限为50元/天/人，填写《领款凭证》报销（见附件三）； 面试问题

5、团体出差，集体就餐，集体买单，集体就餐标准参照的标准，填写《领款凭证》（见附件三）经审批后报销，超出部分个人分摊，实报实销的一律凭有效票据审批后报销； 面试问题

6、出差出发或返回（指到达出发城市）当天的餐费报销计算如下： 面试问题

序号级别餐费补助1总经理/常务副总经理实报实销2 qzm4

其他员工出发或回程当天时间出发或回程当天餐费补贴合计中晚出发12：00及以前25 25 50返回13：00及以后25 0 25出发18：00及以前0 25 25返回19：00及以后25 25 50 、住宿费用报销 求职面试

1、住宿标准

序号级别各类地区住宿费用标准A B C 1总经理/常务副总经理实报实销2副总/总监/总助300 270 240 3各部门经理/副经理/主管270 240 210 4其他员工240 210 180 、经理级以下（含经理级）2人或多人同行出差，必须安排同性别的2人住一标准间，报销保准从高报销； 面试问题

2、除大交通外其他交通费用标准： 面试网

3、员工往返机场，在公司不能派车的情况下，应乘坐机场大巴或换乘其他交通工具，但以下情况，可以乘坐出租车： 礼仪

4、由于赶乘早9：00之前航班或其他特殊情况需乘坐航班；

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5、晚上21：30后到达目的地，下机后当地机场已无往来市内的公共交通；

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6、员工出差期间市内交通费用应遵循节约原则，以乘坐市内交通为主，尽量控制出租车费用，尤其是长距离高额的出租车费用； 礼仪

7、员工出差期间的交通费用实报实销； qzm4

8、通讯费用标准： qzm4

9、已享有手机费用补贴的员工，不予报销出差期间的通讯费；

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10、未享有手机费用补贴的员工，凭账单和通话清单，实报实销出差期间因公产生的话费； qzm4

费用补充说明：

1、员工出差期间适逢国家法定节假日在交通旅途中度过，或上级有明确安排员工需在法定节假日工作时间，按加班计考勤，除此之外员工在出差期间一般不报计加班；

2、员工出差必须提前申请，并填写《出差预算申请表》（见附件一），经相关权责人员审核、批准后方可出差； 面试网

3、员工填写《出差预算申请表》（见附件一）时，需将出发及回程的时间填写完整，否则不予审批；

4、员工出差期间，必须严格按照审批时间执行，如需因工作需要延长，应先与主管领导沟通，待主管领导同意后，方可实行，并在出差回到公司后，重新填写《出差预算申请表》（见附件一）并重新审批；

礼仪

5、员工出差如需借支的，凭审批后的《出差预算申请表》（见附件一）填写《借支单》，金额不得超过《出差预算申请表》（见附件一）中所填写的金额；

6、员工出差归来后，应在5天内进行费用报销申请，所有费用按现有的。费用报销程序进行报销；

7、员工出差机票由行政部负责预定，费用统一由行政部报销，员工报销时需扣除机票费用，住宿费用由员工自行在酒店前台结算； 面试问题

8、员工出差期间非因公需要参观、游览或因私事而绕道增加的一切费用均由个人承担，额外增加的时间若非节假日或休息日，作为事假处理；

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9、报销出差费用时，需提供合理票据，具体如下：

10、酒店住宿发票需提供酒店入住清单，明确入住人姓名、入住时间及入住酒店期间发生的费用，酒店发票金额需和酒店入住清单金额一致，住宿费用不得单晚超标，不得累计均衡报销，单晚超标部分由个人自行承担； 礼仪

11、大交通费用需提供相应单据，乘坐飞机需提供登机牌；

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12、其他交通费用发票需注明往返地点； 礼仪

13、任何差旅报销发票必须加盖清晰的收款公司发票印章，且注明正确的公司抬头（河北福瑞德高新建材有限公司），否则，一律视为无效票据不予报销；

14、员工因个人原因造成的退、改票费用不予报销； 面试问题

15、所有因客观原因无法提供发票的费用，需在报销时解释原因并经相关权限人员签字审核后方可报销； 面试网

16、公司有权要求员工对任何有疑问的票据做出解释，并决定是否报销；

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17、凡员工乘坐大交通出发时间（含乘坐市内交通工具的时间）在公司上班之后的，须从公司出发，返程抵达石家庄的（含乘坐市内交通工具的时间），须回公司上班。

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四、附则

1、本制度由财务部和行政部负责解释； 求职信息

2、本制度自20xx年x月x日执行，原《销售人员出差费用标准》同时作废。 面试问题

差旅费管理制度 篇五

一、是与公务用车制度改革和邓州市城区规划相衔接 qzm4

把邓州市城区的范围扩大到湍河以北，不仅包括花洲、古城、湍河三个街道办事处的全部行政区域，还包括统筹城乡发展实验区。在城区范围内的公务活动不适用差旅费管理办法，而是适用于公务车制度改革的有关规定。

二、是增加了租车的规定

参照省直机关差旅费规定，增加了工作人员到交通不便地区出差，或需要赴外地、下乡处理紧急公务，经单位主要负责人批准，可以租车。

礼仪

三、是提高了邓州市境外出差的住宿费标准

修订后的差旅费管理办法按照财政部公布的全国各省差旅费标准执行，但是将住宿费标准进行了提高，并细化到每个地区，此外还取消了对房间（房型）标准的规定。 qzm4

四、是调整了邓州市境内出差的伙食补助费和公杂费标准

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乡镇工作人员到本乡镇以外出差或城区工作人员下乡出差，伙食补助费每人每天20元包干使用，每人每月报销总额不超过200元；公杂费每人每天30元包干使用，每人每月不超过300元。

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五、是明确对下乡出差审批及费用报销管理的规定 面试问题

严禁把下乡出差有关补助当作福利发放；同时要求各有关单位要建立完善下乡出差费用公示制度，每月对所有下乡出差人员的差旅费报销情况进行公示。 求职面试

六、是增加差旅费报销规定 礼仪

增加了工作人员参加驻村帮扶、抽调挂职锻炼、开展审计巡查等专项工作的差旅费报销规定，明确了差旅费经费开支来源。 qzm4

差旅费管理制度 篇六

目的

为了规范公司差旅费用的报销管理工作，合理高效地使用资金，控制公司费用开支，特制度本制度

适用范围

用于公司员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务，开发市场，协调关系或处理公司事务，开会，学习的活动

制度细则

员工出差审批及可报销费用

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1.人力资源部门为公司员工因公出差登记管理部门

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2.高层管理人员出差需总经理书面批准，其他人员出差需经部门主管或总经理书面批准3.差旅费用包括城际交通费用，住宿费用，出差地市内交通费用，出差补贴等项目费用4.自带交通工具出差的，不报销除正常汽油费，过桥过跟费，停车费以外的交通费用 面试问题

费用标准 礼仪

2.住宿费用(包括房费，地方政府收取的保险等费用) 面试问题

1)一类地区：北京，上海，广州，大连，深圳，青岛，珠海，厦门，汕头，宁波，海南 面试网

2)二类地区：省会(除成者)，天津，重庆，烟台，温州，湛江，中山，佛山，苏州，扬州，

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北海，无锡 qzm4

3)三类地区：上述二类以外的地

3.市内交通费用(包括公共汽车，地铁，中大巴，出租车等，及因此产生的相应过桥路，停车费用) 礼仪

4.出差补贴(包含餐费及通讯费用)

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差旅费的报销的相关规定

1.员工出差前必须填写《出差申请单》，写清楚出差地点、预计时间、出差目的，出差计划经部 求职面试

2.需要事先借款的，必须在《出差申请单》上填写具体的出差借款金额，凭审批后的《出差申 求职信息

3.要在《出差申请表》的`业务费项目逐项认真填写，须就业务招待预期目标及额度做出预计；出 面试问题

4.出差返回后应在3个工作日之内提交报销单，并于报销时退回预借的多余款项 面试网

5.员工在差旅期间的所有费用支出，都应取得正式发票，并据此报销，对于不能取得正式发票的， qzm4

6.岳阳市内短程出差家访为日常工作安排，无需《出差申请单》，差旅费用每周报销一次

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附则 求职面试

本管理规定自董事会通过、签发之日起生效，修订时亦同 qzm4

本管理规定与公司其它管理规定相抵触时，以本管理规定为准

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本管理制度的解释权属公司财务部

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差旅费管理制度 篇七

为加强和规范差旅费管理，根据河南省省直机关差旅费相关规定，结合医院实际情况，近期我院修订了差旅费管理办法。

和原文件相比，有以下几个方面变化：

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一、住宿费限额标准调整。由150元/天提高到330元/天（省内）、310-350元/天（省外）。 面试问题

二、补助标准提高。伙食补助由50元/天提高到100元/天；公杂费由30元/天提高到80元/天。

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三、明确了审批流程。我院职工外出学习、参加会议、进修前，需先经部室主任、主管部门、主管院领导签批。

四、规范了报销票据的要求。报销发票的名称、填制日期、经济业务内容、数量、单价和金额等要素要齐全，票据加盖“发票专用章”或“财务专用章”；进修学习还需附主管部门出具“进修学习考核表”。

五、改变差旅费支付方式。研究院工作人员报销转入公务卡；医院工作人员报销原则上转入工资卡内。

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差旅费管理制度 篇八

根据上级有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度，差旅费管理制度。

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一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。

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二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项： 面试问题

1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。 面试网

2、膳宿费系指膳食费及宿费。 求职面试

3、特别费系指因公支付邮

三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下：

1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准，管理制度《差旅费管理制度》。 qzm4

2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。

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3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。 qzm4

四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包？桑？

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1、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。 面试问题

2、享受副总经理和总工程师待遇的人员，宿费上限150元/日。 礼仪

3、享受部门负责人待遇的'人员，宿费上限100元/日，其他人员宿费上限80元/日，另伙食补助30元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。 面试网

4、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。

5、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。

礼仪

公司差旅费报销制度 篇九

一、总则

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1、为加强公司差旅费管理，规范差旅费报销程序和标准，提高工作效率，结合公司实际情况，特制订《差旅费报销制度》。

2、本制度规定的出差是指公司员工因公，保证出差人员工作与生活的需要。本制度适用公司所有员工。

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二、出差审批 求职信息

1、出差人员应填写《出差审批单》，报经部门负责人或总经理批准后执行。出差超过核准天数时，应请示批准人核准，否则超期部分不予补贴。临时出差不能及时填写《出差审批单》时，可在费用报销单粘贴单上注明“临时出差”。 面试问题

2、出差审批权限： qzm4

(a)副总经理出差由总经理审批；

(b)部门负责人出差由分管副总经理或总经理审批；

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(c)其他员工出差，由所在部门负责人核准，分管副总经理审批。 qzm4

三、差旅费支出内容及标准 qzm4

（一）差旅费报销内容：公司员工出差报销的差旅费包括在途交通费、住宿费、生活补助、通讯费等。 礼仪

（二）往返出差地点交通费标准 求职信息

1、乘坐交通工具：员工往返出差地点一般乘坐火车或汽车，需乘坐飞机时，应在出差审批表中注明，经批准后方可乘坐。未经批准，乘坐者超出部分由自己负担。 礼仪

2、在途交通费：出差人员乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘坐6小时以上的，或连续乘坐8小时以上的，应乘卧铺。 礼仪

工作人员出差，事先经领导批准就近探亲办事者，其绕道车、船、住宿等费用自理，同时不发放绕道和在家期间的出差补贴。 qzm4

3、出差人在当地所乘坐的公交、打车费用据实报销，乘坐出租车时需在票据背面

注明起止地点和情况说明，核实后予以报销。

（三）住宿及补贴标准 面试问题

1、出差天数。出差天数以往返车、船票或飞机票时间为准，所乘交通工具晚点时，以实际出发或往返时间为准。出差天数以中午12：00为界限，以车、船票的时间为准。出发时间在12：00以前的，出差天数为一天，反之为半天。出差返回时间在22：00前的（以票面时间为准），第二天照常上班；出差返回时间超过22：00而未超过次日6：00的，第二天休息半天。

礼仪

2、住宿费：住宿费参照地区标准给予报销，住宿费按实际住宿天数平均计算，以车、船票时间为准。

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3、出差补贴：出差补贴为员工在出差地的就餐补助。 求职面试

餐费计算方法为:一天按三餐计算，早餐按标准补贴的20%，午餐和晚餐各按标准补贴的40%。 qzm4

早晨8：00前出差补贴早餐；中午13:00以后回单位补贴午餐；下午19：00后回单位补贴晚餐（以车票、机票载明的时间为准）。 求职信息

四、报销程序

1、报销人把与差旅费相关的所有票据全部粘贴在差旅费报销单的后面，所有票据应整洁、无涂改、粘贴整齐，报销内容填写正确。 礼仪

2、报销人持《出差审批单》和粘贴、计算完整的报销单据经部门负责人审核后，到财务部由财务人员按公司有关规定进行复核，《出差审批单》粘贴于报销单后面，作为报销的附件。

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3、持财务人员审核完毕后的有关单据交总经理或分管副总经理审批； 面试问题

4、报销人全部审核完毕后到出纳人员进行报销。 求职面试

五、其他情况

1、外出学习统一安排食宿的，据实报销，不再领取出差补贴（科研人员外出工艺交接除外）。 qzm4

2、本制度解释权在财务部。 qzm4

补充规定 篇十

1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。

2、出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。 qzm4

3、两人以上出差人员，在请示主管领导允许后，可就随行高一级人员标准执行。 求职面试

4、在专项费用列支的差旅费按照《湖南盐业股份有限公司郴州市分公司专项费用归集、核算相关规定》提供附件资料。 面试网

它山之石可以攻玉，以上就是求职面试网为大家整理的10篇《差旅费管理制度》，希望可以对您的写作有一定的参考作用。 礼仪

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