公司物资采购制度【优秀7篇】

在我们平凡的日常里，需要使用制度的场合越来越多，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。我们该怎么拟定制度呢？下面是小编辛苦为朋友们带来的7篇《公司物资采购制度》，希望能够满足亲的需求。 求职信息

采购管理制度 篇一

一、公司所有办公用品的采购工作

统一由办公室负责采购，其他任何部门不得擅自采购。自行采购办公用品的不予报销其采购资金。 qzm4

二、办公用品的分类

本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。一般办公用品指单位价格100元以下的日常办公消耗性用品，如笔、本、纸、碳粉等；特殊办公用品指单位价格在100元以上但不超过500元的一次性办公用品以及单位价格在500元以上的非消耗性用品。

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三、办公用品的采购 礼仪

1、一般办公用品的采购在每月月末由办公室依据库存及办公用量情况提出采购计划，报办公室主任批准后，集中购置；特殊办公用品的采购，由所需部门填制《办公用品申购单》（需部门经理签字），报办公室主任批准后，由办公室统一购买。

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2、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。否则，财务不予报销。办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利，并做一《办公用品报价对比分析表》报总经理审批。

3、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。

四、办公用品的领取 礼仪

1、一般办公用品可根据工作需要，由使用部门工作人员直接到办公室文秘室签字领取。

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2、特殊办公用品需由使用部门填写《办公用品请领单》，经本部门经理签字转办公室主任批准后，至办公室文秘室办理领用手续。

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五、办公用品的管理 qzm4

1、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。 面试网

2、各表单至办公室文秘室领取。

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六、报销规定及程序

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1、报销时，发票必须附有申购单，否则不予报销； 面试网

2、未经办公室确认，自行采购办公用品的不予报销其采购资金；

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3、所有报销单必须由办公室主任签字方可，否则，财务不予报销。

4、经办人办公室主任复核会计审核财务经理审批董事长出纳

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本制度最终解释权归公司办公室，自董事长签字之日起实施。请各 www.1mi.net 部门及员工严格遵守并执行，谢谢工作支持与合作！ 面试网

采购管理制度 篇二

1、为保证医院各项物资、材料供应及时，确保医疗工作顺利开展，制定本制度。 面试问题

2、适用范围 求职信息

凡医院工作所需劳保用品、采暖五金、电器设备、医疗器材、维修材料等物料采购，均适用此制度。

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3、后勤用品采购管理

3.1后勤采购包括劳保用品、采暖五金、电器设备等非医疗用品的采购，含固定资产和办公用品的采购（执行《固定资产管理制度》与《办公用品管理制度》）。 qzm4

3.2依据各部门申报的采购计划（经部门负责人签字，院领导审批）与后勤库管核对库存后集中进行采购。

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3.3采购员必须充分掌握市场信息，收集市场物资情况，预测市场供应变化，为医院物资采购提出合理化建议。

3.4采购工作必须做到坚持原则，掌握标准，执行制度，严格财经纪律，不允许有损公肥私的现象存在，做到无计划不采购，质量规格不明不采购，价格不合理不采购。 qzm4

3.5采购物资做到及时、准确、适用，严把质量关；避免盲目采购造成积压浪费。

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3.6对外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察，将结果与使用单位协商，择优订货。 面试问题

3.7签订定购合同，必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等。

3.8凡购进一切公用物资，必须经库房办理验收手续，库房验收时，应对数量、质量、规格等认真核查，做到发票与实物相符，并依据采购员采购发票办理入库手续，否则不予入库。 面试网

4、医疗器材采购管理

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4.1普通器械:根据各科室工作要求，由药械科供应人员与科室协商制定品种、规格及数量基数。正常损耗交旧换新，由于任务变更等原因可增减基数。 求职信息

4.2装备性仪器设备:由各科室年终提出下年度新购进、更新计划并填写可行性报批表（包括品名、规格、数量、价格、产地、申报理由等），交药械科汇总。万元以上仪器装备应附有技术论证报告（即从技术上说明购买该台仪器及选定该厂产品的较详细理由），报院医疗器械管理委员会（或药械科）研究，提出倾向性意见，呈医院总经理审批后实施。

4.3各科室制定基数的普通器械及消耗物品，按消耗规律定期提出计划交药械科供应部门采购供应。 礼仪

4.4装备性仪器设备一般为合同订货，统一由药械科对外订购。合同应明确以下事项: 面试网

4.4.1关健性指标，如质量、性能技术要求；

4.4.2到货不合要求应立即提出退换或索赔； 求职面试

4.4.3交货期限，规定到期不交货的赔偿条件； 面试问题

4.4.4保修期限及培训计划； 面试网

4.4.5付款方式等。 求职面试

4.5科室有特殊需要的器械、仪器设备需自行购买的，要经科室主任审查、签字同意，向药械科声明后，并经医院总经理同意，方可自行购买，购买后携仪器实物到药械科补办验收、出入库等手续。

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4.6所有医疗器械和仪器设备都由药械科仓库发放，各科室指派专人凭领物单领取。

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4.7医师个人使用的听诊器、叩诊锤、音叉、检眼镜等，医院正式医师由科室主任或医务部门批准，由药械科供应部门一次性配备登记，易损部分以旧换新，调离本院或离开医师岗位时应交回撤账；实习生、进修生、研究生个人使用的器械，发给负责“三生”管理的人员保管，并保持适当基数，轮流使用。

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采购管理制度 篇三

一、目的 面试网

为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。 礼仪

二、工作程序

（一）采购原则 面试网

1、采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。

2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。 面试问题

3、一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购； 面试网

4、物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。 求职面试

（二）采购申请 面试网

1、采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。 面试问题

2、紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。

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3、若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。

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（三）采购流程

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1、采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。

2、各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。

3、采购物料定单必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。

（四）采购经办人职责 求职信息

1、建立供应商资料与价格记录。

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2、做好采内参市场行情的经常性调查。 求职面试

3、询价、比价、议价及定购作业。

4、所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。

5、做好平时的采购记录及对帐工作。 面试问题

（五）采购方式

1、集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。

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2、长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。 qzm4

3、每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。

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（六）采购实施 礼仪

1、“物品申请表”批准签字且到财务部备案后，办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。 qzm4

2、采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。 面试问题

3、所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。 求职信息

（七）采购付款方式

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1、物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销。 qzm4

2、物料采购付款必须见供应商提供送货单及我司开出的入库单、采购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。

（八）采购经办人行为规范

1、采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。 求职信息

2、采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交机关处理。

三、附则

各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。

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四、本制度经总经理核准后实施。 求职面试

五、附生产物料采购流程图：

采购管理制度 篇四

第一章 总则 求职面试

第一条 为加强公司物资管理，规范物资采购程序，制定本制度。

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第二条 本制度适用公司各部室 求职面试

第三条 办公室负责本规定制定、修改、废止的起草工作。

第二章 计划

第四条任何物品采购前必须由使用部门申报采购计划，部门采购计划须有部门领导签字，经主管领导审核后报总经理审批。

第五条 物品采购计划每月申报一次，于每月3日前按规定程序审批后报办公室，对计划外物品办公室有权拒绝采购或办理办入仓手续（经总经理批准的急件除外）。

第三章 询价 求职面试

第六条 各部门报采购计划前须进行初步询价，并随采购计划一并报办公室。 qzm4

第七条 单价100元以下，批量300元以下的材料由使用部门和办公室询价；单价100元以上，批量300元以上的材料报集团材料部询价。日常办公用品及办公设备由使用部门和办公室询价。 求职信息

第八条 每种物品询价不少于三家并填写询价表，询价表内容应包括品名、品牌、单价、规格、供应商名称、供应商电话等。

第四章 采购 qzm4

第九条 公司所有物品均由办公室依据按规定程序审批的采购计划统一办理采购。 面试问题

第十条 采购物品时须由办公室采购人员和使用部门指定人员同时进行，违者每次罚款50元。特殊情况下单独采购需经公司领导批准。 面试网

第十一条 采购必须遵照"货比三家"、"择优择廉"的原则，严禁采购质次价高的物品。如有发现每次罚款100元。

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第十二条 所有采购的物品均需开具税务发票。5000元以上物品采购前须签订购销合同，并由总经理批准。不签订购销合同每次罚款50元。

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第五章 入仓 面试网

第十三条 所有采购的物品均需按规定办理入仓手续并填写入仓单，无入仓单的，财务不办理报销手续。

第十四条 办理入仓时，仓管员应对物品的品名、规格、数量、质量等进行审验，并与审批单、发票进行核对。物、单、票不符者不予入仓，如仓管员没发现账物不符而被督导室检查发现，对仓管员处以50元罚款。

第六章 附则 求职信息

第十五条 本制度自下发之日起执行，相关规定如与本制度冲突，以本制度为准。

第十六条 本制度由办公室负责解释，未尽事宜由总经理或办公室会议决定。

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采购管理制度 篇五

为进一步提高项目部的管理水平，在保证施工安全、进度、质量和降低成本的前提下，提高项目部盈利水平，加强对物资采购、使用过程的监督管理，根据国家有关的法律法规的相关规定结合公司对物资工作的管理要求，特制定本制度。 礼仪

材料采购员（以下简称采购员）是工程材料设备采购管理的第一责任人，具体工作由采购员、项目部主管副经理会同项目财务人员共同完成 求职信息

材料采购管理及流程相关程序如下：

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一、采购计划

1、项目部在施工前填写项目材料采购计划表。

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2、由项目部依据建设施工图和施工进度以及材料消耗定额提出材料需用计划及采购要求。 面试网

3、材料需用计划必须说明材料的名称、规格、型号、需用数量、需用时间等。必要时，应提出使用要求及验收标准和质量保证要求。

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4、急件优先办理。

二、市场询价

1、详细说明采购材料的品名、规格、质量要求、数量、交货期、交货地点、付款方式。 求职面试

2、同规格产品应询价与不少于三个供应商，应提供同规格，不同品牌做比较。

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3、是否有其他较有利的代用品。 面试网

4、是否有办理售后服务和保固年限的必要。

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5、新供应商产品需经检验试用。

6、合格材料设备供应商制度 qzm4

6.1项目部对材料、设备采购实行统一管理，以保证质优价廉。建立材料供应商考察、评审制度，建立项目部合格供应商名册。 面试网

6.2对首次接触的新供应商应进行资格预审，采购员应合同主管项目副经理应对供应商进行考察，形成供应商评估报告，经项目部主要管理人员认可后纳入合格供应商目录。

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6.3涉及技术、质量等方面有特殊要求的材料、设备，需有相关专业技术人员参加评审。对供应商实行分级制度，年度审核优胜劣汰，一般情况下优先采购优质供应商的材料。 面试问题

三、比价、议价 qzm4

1、合格材料生产厂家的条件：能提供采购物资质量方面的合格文件；具有良好的市场信誉，价格合理；提供合格的物资，并保证物资质量的持续稳定性；满足进度和服务要求。

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2、合格供应商名册中有同类材料供应经历的供应商，优先询价及相关服务咨询。 礼仪

3、价格上涨下跌有何因素。

4、单价一万元以上、总价5万元以上大宗材料、大型设备的购进按照招标采购流程进行。

4.1招标在入围的合格供应商中进行，参加投标的供应商数量不少于3家。

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4.2按规定时间开标，由项目部、采购部、财务部、商务部、法律部、技术部共同评标，按合理低价的原则，确定中标单位。经领导审批后，对中标单位发出中标通知书。 求职面试

采购管理制度 篇六

一、经费的审批报销 面试网

学校的一切经费支出，由校长把关，总务主任负责实施，全体师生员工应遵守财务制度和财经纪律，支持财会人员履行职责。校长负责处理学校经费开支中的重大问题。

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1、学校实行“一支笔”审核财务开支的制度，凡学校的一切经费支出都由校长

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签予以报销。购置贵重物品价1000元以上须经校务会讨论决定。

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2、凡上级有关部门通知校领导，教职工参加的会议，外出听课，学术讨论会，参观考察，函授学习等的开支，必须经校长同意，在通知单上批文，附在报销单据上，经总务部门审核，校长签，按财务管理规定及时报销。 面试问题

3、学校同意购买的教学用品、办公用品、卫生用品、实验仪器及药品的报销，原则上应持有国家统一正式票，由购物人，财物保管员验收人签，总务主任签，校长审核签，及时报销。手续不齐全者出纳和会计应予以拒报，否则，当事人和财会人员以作差错事故处理。 面试网

4、财会人员发现在经费使用中，不符合有关财务制度，或违反财经纪律的，应履行职责，向主任和校长汇报，及时处理，否则，作失职论处。

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5、学校的基建项目校长全权负责把关，预、结算签后予以支出。

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二、财物（校产）管理制度

为加强学校公物采购、审批、管理做到计划购置，妥善保管，合理使用，责任明确，据有关规定，结合本校实际，特制定本制度。加强学校财产管理，是保证教育工作顺利进行的物质条件，本着勤俭办学的原则，全校师生员工必须人人爱惜学校财物，人人参与财物管理，上下一心，形成共识，切实加强财物的常规管理。

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1、学校财产、物资的管理和使用，贯彻“统一领导，分工负责，管用结合，合理调配，物尽其用”的原则，实行管理人员责任制。 求职面试

2、学校固定资产管理按行政管理体制，实现行政负责人和使用管理人员双重责任制。根据校产分布情况，按使用单位和存放地点，落实到处、室、班、组、人，谁用谁管，有奖有罚。

3、新购置的固定资产，必须符合审核、采购、验收、报销手续，经会计和财物管理员按发票登记后，方可使用。 面试网

4、建立和健全固定资产帐、册制度，做到帐册记录齐全、帐物相符，物价一致。 礼仪

5、总务处每学期对校产全面清查一次。

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6、各科室校产清册一式三份，总务处和有关处室财务管理员各执一张贴在本办公室内。办公物品的使用情况作为评比先进办公室的一项指标，办公室内公物的遗失或损坏，各科室负责人应予及时查处。 面试网

7、固定资产的减少，包括调出及报废、损、丢失、变价等都必须经过部门负责人，校产管理员的鉴定，填报“申报单”报校长室审批，总务处备案。

8、班级课桌凳，卫生用具，教学用品，电器，设备等公物由班主任落实到人保管使用。 面试问题

采购管理制度 篇七

1、制定采购计划

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（1）餐饮企业厨房部门及经营部门每天经营结束根据每天物资的消耗率，对原材料进行预算并提交申请。预算必须是符合经营需要，合理存在的，必须适应经营需要。采购计划申请必须由领导部门进行审批方可实施。若供应商供货则直接由各部门人负责人

（2）计划外采购或临时增加的项目，并制定计划或报告财务部经理审核； 求职信息

2、审批采购计划：，如果本次采购价格波动较大，物品属于第一次购买的情况，必须提出申购原因，对价格进行估计，待有关部门核实审批后才可进行采购。 面试网

（1）财务部将各部门的采购计划和报告汇总，并进行审核； 面试网

（2）财务部根据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业预测做采购物资的预算； 礼仪

（3）将汇总的采购计划和预算报总经理审批；

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（4）经批准的采购计划交财务总监监督实施，对计划外未经批准的采购要求，财务部有权拒绝付款。 求职面试

3、物资采购：

（1）采购员根据核准的采购计划，按照物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行采购，以保证及时供应。

（2）大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。 面试问题

（3）餐饮部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等等，由行政总厨、大厨或宴会部下单采购部，采购人员要按计划或下单进行采购，以保证供应。 面试问题

（4）计划外和临时少量急需品，经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行采购，以保证需用。 面试网

4、物资验收入库： 求职面试

（1）无论是直拨还是入库的采购物资都必须经仓管员验收；

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（2）仓管员验收是根据订货的样板，按质按量对发票验收。验收完后要在发票上签名或发给验收单，然后需直拨的按手续直拨，需入库的按规定入库。

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5、报销及付款 qzm4

（1）付款：

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①采购员采购的大宗物资的付款要经财务总监审核，经确认批准后方可付款； 面试网

②支票结帐一般由出纳根据采购员提供的准确数字或单据填制支票采购人员不得使用支票。 求职信息

③按酒店财务制度，付款1000元以上者要使用支票或委托银行付款结款，1000元以下者可支付现款。

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（2）报销： 礼仪

①采购员报销必须凭验收员签字的发票连同验收单（入库单），经出纳审核是否经批准或在计划预算内，核准后方可给予报销。

②采购员若向个体户购买商品，可通过税务部门开票，因急需而卖方又无发票者，应由卖方写出售货证明并签名盖章，有采购员两人以上的证明，及验收员的验收证明，经部门经理或财务总监批准后方可给予报销。

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采购部业务操作制度

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1、按使用部门的要求和采购申请表，多方询价、选择，填写价格、质量及供方的调查表；

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2、向主管呈报调查表，汇报询价情况，经审核后确定最佳采购方案；

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3、在主管的安排下，按采购部主任确定的采购方案着手采购；

4、按酒店及本部门制定的工作程序，完成现货采购和期货采购； qzm4

5、货物验收时出现的各种问题，应即时查清原因，并向主管汇报； 求职面试

6、货物验收后，将货物送仓库验收、入库，办理相关的入库手续。

7、将到货的品种、数量和付款情况报告给有关部门，同时附上采购申请单或经销合同； qzm4

8、将货物采购申请单、发票、入库单或采购合同一并交财务部校对审核，并办理报销或结算手续。 求职面试

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