采购管理制度3篇

在当下社会，制度对人们来说越来越重要，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。那么制度怎么拟定才能发挥它最大的作用呢？下面是小编精心为大家整理的3篇《采购管理制度》，希望朋友们参阅后能够文思泉涌。

采购管理制度 篇一

一、目的

面试问题

为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。 面试网

二、工作程序 礼仪

（一）采购原则

1、采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。

2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

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3、一般日常办公用品及其它消耗用品由综合办公室人员负责采购，需求时填写《物品申请单》；

4、原材料及设备的请购由各子公司或部门自行负责采购，需求时填写《物品申请单》或《采购订单》，入库时由采购的子公司或部门对固定资产进行编码，送综合办资产管理专员处备案。

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5、物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。 qzm4

6、单次采购在金额在2000元以上的，有两名采购人员一同进行采购，单次采购金额在10000元以上的有财务部派人一同进行采购。

（二）采购申请

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1、需采购部门填写《物品申请单》，填写清楚物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项，经部门负责人签字确认后交由综合办公室处；原材料及设备的《物品申请单》或《采购订单》交财务部审核。 求职面试

2、采购之前，采购经办人进行统一汇总采购原则。 礼仪

3、紧急采购时，由需求部门在《物品申请单》或《采购订单》上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。

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4、若撤销采购，应立即通知综合办公室或采购人员，以免造成不必要的损失。 qzm4

（三）采购流程

1、采购经办人根据《物品申请单》或《采购订单》内需填写所购物品和数量进行估算价格。 面试问题

2、原材料及设备的采购在采购之前必须把《物品申请单》或《采购定单》交到财务部进行审核，审核后报分管负责人或总经理审批后，方能给采购人员进行采购。 qzm4

3、采购物料定单和采购设备必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。

（四）采购经办人职责

1、建立供应商资料与价格记录。

礼仪

2、做好采内参市场行情的经常性调查。

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3、询价、比价、议价及定购作业。

4、所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。

5、做好平时的采购记录及对帐工作。 qzm4

（五）采购方式 求职面试

1、集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。 面试网

2、长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。 面试问题

3、与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审。 面试问题

（六）采购实施

礼仪

1、《物品申请表》批准签字且到财务部备案后，办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。 求职信息

2、采购人员按核准的《物料申请表》或《采购定单》”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。

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3、所有采购物品进行入库和出库记录管理。 求职面试

4、原材料和设备由进料检验部门或设备申请部门验收后合格，才能办理入库手续。

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（七）采购付款方式 面试问题

1、物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，部门负责人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销。

2、物料采购付款必须见供应商提供送货单及我公司开出的入库单、采购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。

（八）采购经办人行为规范

1、采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。 qzm4

2、采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交公安机关处理。

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三、附则

1、各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。

面试问题

四、本制度经总经理核准后实施。 面试网

采购管理制度 篇二

为规范局机关办公用品的采购、保管、发放和审批工作，根据政府采购的有关规定，特制定本制度。

一、本制度所指的办公用品包括办公自动化设备、仪器设备、办公家具、办公耗材、卫生洁具、办公用文具、接待用品等。 面试网

二、局办公室是机关办公用品采购、保管和发放工作的承办单位，具体由办公室确定专人负责，实行采购人员和保管发放人员分离制度，采购人员购进的用品，交保管人员验收无误签字后保管。

三、采购、保管和发放办公用品应坚持工作需要、勤俭节约、多店询价、购前审批、公开透明、记录完整、定期审核的原则。 求职信息

四、办公用品采购的审批程序：由需用办公用品的各单位向办公室主任提出书面购物申请。办公室主任根据工作需要，及时制定采购计划，按以下程序办理：

（一）一次性开支在500元以下的，经办公室主任同意后，指定2人办理。 面试网

（二）一次性开支500—5000元的，由办公室主任提出意见，报分管领导同意后，指定2人以上办理。 qzm4

（三）一次性开支在5000—10000元的，由办公室主任提出意见，报分管领导审核，由主要领导审批后，指定2人以上办理。 qzm4

（四）一次性开支在10000元以上的，由办公室主任提出意见，经有关领导审核后，提交领导会议集体研究决定。

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（五）办公自动化设备及办公家具等大宗物品以及属于政府控购物品的采购，按政府采购的有关程序办理。 礼仪

五、办公用品的保管和发放按以下程序进行：

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（一）保管人员核对购物清单后，对购回的物品登记，按照保证质量和方便取用的原则，分类存放； 求职面试

（二）凭领用单领用物品，领用单须经办公室主任审批签字同意； 面试网

（三）保管员凭办公室主任审批签字同意的领用单发放物品，领用单留存备查，并做好详细记录，领用人员要签字认可；

（四）保管人员要定期对库存物品进行盘点，随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，向主任汇报，及时编制采购计划，按规定采购，保障供给。 qzm4

六、分管领导随时组织办公室主任对保管和发放工作进行检查，并征求各单位的意见和建议，增强责任意识、服务意识，改进办公用品的保管和发放工作。

七、固定资产管理

面试问题

（一）购置固定资产办公用品单价在800元以上或使用年限在一年以上的`，及时填写固定资产入账单，转财务股登记入账。

（1）财务股对经采购的办公用固定资产进行登记，按照“谁使用、谁保管、谁丢失、谁负责”的原则，明确相应的责任人。固定资产因工作关系进行移交的，需将移交清单送一份给财务股备案，办理责任人变更登记。

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（2）责任人对所负责的固定资产必须正确使用，精心爱护，保证固定资产完整性。不准用办公用固定资产办私事。未经许可，不得将固定资产借给外单位或非本机关工作人员使用。固定资产出借，应由借用人出具，明确使用期限，由批准人签字同意，方能出借。借用人到期归还后，责任人应对所借资产的完整性进行检查。

（3）因不正当操作使用，或因个人过失，或因故意损坏，对固定资产造成损坏，责任人或过失人应予赔偿损失，承担全部责任。故意损坏的还应责令写出书面检查，给予严厉批评。出借后的固定资产造成的损坏由借用人负责赔偿。

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（4）因保管不善造成固定资产丢失，责任人应予赔偿，承担全部责任。固定资产出借后造成丢失的，由借用人或批准人赔偿。

（5）经妥善保管后，固定资产发生被盗的，责任人应当写出情况说明，由单位研究处理。 面试网

（二)固定资产报废规定。出现下列情况，责任人可以申请报废：(1）固定资产已过设计寿命，确实不能再使用的。(2)固定资产出现故障后无法修复的。(3)因本设备技术水平落后，不能与相关配套设施配套，而造成事实上不能再使用的。(4)设备使用成本过高，超出该设备自身价值的。凡固定资产报废的，由办公室和财务科报请局领导班子会议研究处置。

礼仪

八、在办公用品采购过程中，如有违纪违法行为，要依纪依法予以追究。对于账物不符，记录混乱，服务不到位的保管人员，给予批评教育，情节严重的，按照规定给予纪律处分。

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九、本制度自下发之日起执行。 求职面试

采购管理制度及操作的流程 篇三

第一章总则

面试问题

第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。

第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。

第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购，货比三家，同等材料质优、价廉、服务好者中标。 礼仪

第二章采购流程 求职面试

第四条请购的提出

1、生管部物控员依物料需要状况、库存数量、请购前置期等要求，每月25日前开立下月的所需物料《请购单》，包括已有销售合同订单的生产用主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等；

2、其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立《请购单》； 面试问题

3、《请购单》应注明物料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准；

礼仪

4、《请购单》一联自存，二联送交采购部，三联交财务部； 求职信息

5、交期相同的同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在同一份《请购单》内；

礼仪

6、紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样。

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第五条请购核准权限 面试问题

1、生产所需原材料单笔请购金额预估在人民币10万元以下者，由生产副总核准，超过此数额的，由总经理核准；

2、车间需购买的机修配件、零件，价值在1000元以下的由车间主任填写材料请购单报生管部，价值在1000-20000元的由车间主任上报生产副总签字确认后报生管部，由生管部汇总后报采购部；价值在20000元以上的由工程部统计、生产副总确认后上报总经理签字后方可送采购部。

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3、常用办公用品及物业所需物品请购，由办公室填报《请购单》，办公室主任批准，空调、热水器、高级家具及单件物品价格在500元以上的由总经理核准。

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第六条请购的撤消 求职面试

1、已开具《请购单》，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转送采购部，必要时应先口头知会采购部。

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2、采购部门接获通知后，立即停止采购。

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3、如遇特殊情况未能及时停止采购时，采购部应商原请购部门并妥善处理善后事宜。 qzm4

第七条采购方式

礼仪

根据本公司实际情况，公司物料采购采用以下三种方式：

礼仪

1、集中采购公司通用性大宗物料（水泥），以集中采购较为有利，依定时或定量之计划进行采购； 面试网

2、合约采购公司经常使用之物料（承、插口板、卷钢板、预应力钢丝、线材等），采购部应事先选择供应商，确定供应价格及交易条件，办理合约采购，依定时或定量之方式进行采购；

3、一般采购除1、2以外之零星物料，采用随需求而采购之方式。

第八条询价、议价 求职信息

1、采购部采购人员接获核准后之《请购单》，除集中采购方式外，应选择至少三家列入公司《合格供应商名录》内的供应商作为询价对象；

2、确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况，不受前条所限；

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3、如向特约供应商采购时，应附其报价明细表，如特约供应商有两家以上，则应向其同时索要报价明细表；

面试问题

4、选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂商、代理商、经销商之顺序选择；

5、供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应商请购部门确认；

6、专业材料、用品或项目，采购部应会同使用部门共同询价与议价； 求职信息

7、询价后，如有必要，采购部应至少选择两家以上供应商进行交互议价；议价应注意品质、交期、服务兼顾。

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第九条议价原则 求职面试

遇以下状况时，采购部应及时与供应商议价：

1、市场价格下跌或有下跌趋势时； 面试问题

2、采购频率明显增加时；

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3、本次采购数量大于前次时； 礼仪

4、本次报价偏高时；

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5、有同样品质、服务之供应商提供更低价格时； 面试问题

6、其他有利于公司条件时 面试问题

第十条定价核准 求职信息

1、采购人员询价、议价完成后，填写《采购询价、议价单》（对内使用），随附各供应商回传的《采购询价单》（对外使用），必要时附上书面说明，呈采购部经理审核；采购部经理审核时，认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价，或由经理亲自与供应商议价。

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2、单笔采购金额在1万元以下的采购订单，价格由采购部经理核准，确定供应商；超过1万元的采购订单，其价格提交总经理核准后确定供应商。 qzm4

3、采用集中采购方式采购的供应商确定，必须呈送总经理核准。

第十一条订购作业

礼仪

1、采购人员接获经核准之供应商后，应以本公司出具《购销合同》，或供货商出具《购销合同》形式向供应商订购物料，并以传真形式签字确认。 求职面试

2、若属一份订购单多次分批交货的情形，采购人员应于《购销合同》上明确注明。 求职面试

3、采购人员应控制物料订购交期，及时向供应商跟催交货进度。

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第十二条验收与付款

1、依相关检验与入库规定进行验收工作。

礼仪

2、依财务管理规定，办理供应商付款工作。 面试问题

第三章采购物品之品质管理

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第十三条采购品质文件资料要求

物料订购前，本公司应提供下列文件资料，或在《购销合同》、采购合约内予以明确规定： 面试问题

1、订购物料之规格、图纸、技术要求等。 面试网

2、产品技术精度、等级要求。

3、各种检验规范、标准或适用规格。 礼仪

4、所需之产品认证要求或工厂品质管理体系认证要求。

第十四条合格供应商之选择 qzm4

物料采购，除经总经理特准外，均需向合格供应商订购。合格供应商一般要求符合下列条件：

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1、经本公司供应商调查，列入《合格供应商名录》内的供应商。 礼仪

2、提供的样品经本公司确认合格。

3、类似物料以往采购之良好记录。 求职面试

第十五条品质保证之协定

礼仪

物料采购，应由供应商承负品质保证之责任，并在订购前明确，本公司要求供应商承诺下列品质保证： 面试网

1、供应商品质管理体系需符合本公司指定之品质保证系统、如ISO9000等。 面试问题

2、供应商应保证产品制造过程的必要控制与检测。

3、供应商应随货送交其出货品质检验合格之记录。 礼仪

4、接受本公司必要之供应商调查。 面试网

5、保证对提供的产品在使用或销售中发生的因供应商责任导致之不良的责任承担与赔付。 求职信息

第十六条进货验收之规定

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供应商提供之物料，必须经过本公司仓库、品管、采购等部门人员之相关验收工作，主要包括下列几项：

1、品质检验品管部依进料检验规定进行抽样检验，以确定交货品质是否符合品质要求。

2、处理短损根据点收、检验结果，对发生短损的，予以更正数量，必要时向供应商索赔； 面试问题

3、退还不合格品对检验不合格之物料，退供应商进行必要处理，由此造成的损失，向供应商进行索赔；

第十七条品质纠纷处理 qzm4

有关采购物料发生规格不符、品质不良、交货延迟、破损短少、使用不良等情况之处理流程统称为品质纠纷处理。具体规定如下： 面试网

1、处臵依据以双方事先约定之品质标准作为处臵依据，并于《购销合同》上详细说明，其中涉及交货时间、检验标准、包装方式等的，原则上以本公司之要求为依据。

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2、采购物料退货与索赔 面试网

（1）拟退回之采购物料应由仓管员清点整理后，通知采购部。

（2）采购部经办人员通知供应商到指定地点领取退货品。 面试问题

（3）现货供应之退货，要求供应商更换合格之物料。

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（4）订制品之退货，原则上要求供应商重做或修改至合格为止。

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（5）确属无法修复或供应商技术能力不足时，可取消订单，另觅供应商。 面试网

（6）退货情形依订购合约条款办理扣款或索赔。

（7）双方事前没有明确订购合约时，以实际造成本公司之损失向供应商索赔。 礼仪

3、其它索赔规定

（1）供应商原因造成之交货延迟，以实际造成本公司之损失向供应商索赔。

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（2）破损短少情形，由供应商补足合格物料，若由此造成本公司之损失，依实际发生状况索赔。 面试问题

（3）因供应商原因导致物料在使用或销售中发现不良，造成本公司之损失，依实际发生状况索赔。

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（4）其他原因导致本公司之损失，依实际损失向供应商索赔。 礼仪

第四章采购交期管理 求职面试

第十八条采购交期管理是采购的重点之一，确保交期的目的，是必要的时间，提供生产所必需的物料，以保障生产并达成合理生产成本之目标。 礼仪

第十九条依供应商评鉴办法进行考核，将交期的考核列为重要项目之一，以督促供应商提高交期达成率。 求职面试

第二十条对托收到而货未到，或货到发票未到，应及时通知经办人，尽快查实情况。

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第五章付款方式 礼仪

第二十一条付款方式

1、由采购部根据《请购单》、《采购询价、议价单》、采购合同、进料验收单、《入库单》，向财务部请款。

2、财务部依合同规定之给付方式，与厂商结款，特殊情况需经总经理批准。

第六章采购人员工作职责 面试网

第二十二条对短缺物资，采购员要征求使用单位意见，在使用单位同意后方能采购使用方愿意接受的代用品，否则，出现后果由采购员负直接责任。

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第二十三条采购人员必须按采购作业规范运作，对不按计划要求及质量要求采购，造成的超储积压，损失均由采购人员承担经济责任。 求职面试

第二十四条对采购员未能及时完成采购任务时，应及早报告部门主管说明原因，提出相应意见方案，采购部应及时与请购部门沟通，拟定补救办法和处理对策，特别重大事项，应汇报总经理。

第二十五条物资采购人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的`最优化、采购效率的最快化。 求职面试

第二十六条采购人员必须遵守公司规章制度，按照规定的程序和标准采购，任何人不得私自订购和盲目进货。

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第二十七条采购人员必须做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。对实际出现的回 https:/// 扣或酬金必须在三日之内上交。 qzm4

第二十八条采购人员必须树立服务意识，急生产经营所急，想生产经营所想，任何人不得无故积压或拖延采购及相关工作。 求职面试

第二十九条为掌握瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，采购人员必须经常自觉学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质、保量地做好物资供应工作。 求职面试

第三十条售后服务：对于采购物资，采购部在签订购买合同时，要明确服务约定。 qzm4

1、采购物资在投用前需厂家进行现场指导的，由采购部负责联系。 礼仪

2、对于在使用过程中（保质期内、正常使用条件下）出现的质量问题，由采购部在规定时间内协调解决。 礼仪

第七章附则 qzm4

第三十一条本制度由综合办公室负责解释。

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第三十二条本制度自总经理办公会议通过之日起实施。 面试网

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